送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2022-01-11 12:37

你好!具体是什么业务呢

11876948484884 追问

2022-01-11 12:49

2019年借生产成本,贷银行存款250000的一笔业务,发票有问题,税局要求处理

蒋飞老师 解答

2022-01-11 12:58

不用调整2019年9月资产负债表和利润表的

蒋飞老师 解答

2022-01-11 12:59

调整2019年9月企业所得税应纳税额分录:
借利润分配…未分配利润(所得税费用)
贷应交税费…应交企业所得税

借应交税费…应交企业所得税
贷银行存款

11876948484884 追问

2022-01-11 13:01

老师 补缴税款,做个补交凭证就可以了吧

蒋飞老师 解答

2022-01-11 13:04

是的,你的理解很对

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相关问题讨论
你好同学,所得税费用=当期所得税+递延所得税费用,希望帮到您
2022-03-03 22:16:19
你好,同学 你这里所得税费用=应交所得税+递延所得税费用 递延所得税费用=递延所得税负债-递延所得税资产
2021-07-14 17:56:52
你好,同学。 如果你是计算税法上的税负,那么第一个。 如果你是计算会计上的税负,第二个。
2020-02-19 20:09:09
直接计算法: 企业所得税应纳税额=(收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除金额-弥补亏损)×适用税率-减免税额-抵免税额 间接计算法: 企业所得税应纳税额=(会计利润总额±纳税调整项目金额)×适用税率-减免税额-抵免税额 不考虑
2021-05-09 22:06:11
你好,学员,要算的,递延所得税资产也会产生递延所得税费用的
2022-08-03 11:16:24
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