老师，用了以前年度损益调整导致资产负债表勾稽关系不对，用改报表吗

南浔 追问

2019-04-16 12:56

老师，怎么有的老师让改利润分配未分配利润的年初数呢，

bamboo老师 解答

2019-04-16 12:59

您改未分配利润年初数的话 那您资产负债表左边怎么改？

南浔 追问

2019-04-16 13:01

我也不知道怎么改，我看有的老师回复是让改资产负债表年初数

bamboo老师 解答

2019-04-16 13:04

那是写分录的时候改 报表的话 没法改 改了期初数 您就要改资产负债表左边的对应年初 您改哪个项目么？
一般汇算清缴是调表不调账

南浔 追问

2019-04-16 13:11

那老师，我这种情况是补计提好还是不补计提好

bamboo老师 解答

2019-04-16 13:15

请问您需要计提什么呢？

南浔 追问

2019-04-16 13:17

补计提去年的所得税和工会经费

bamboo老师 解答

2019-04-16 13:18

您可以通过以前年度损益调整科目补计提 资产负债表跟利润表勾稽关系不对 是正常的 到下一年度就可以了

南浔 追问

2019-04-16 13:19

您的意思是我直接申报财务报表就可以了，不需要做任何调整

bamboo老师 解答

2019-04-16 13:27

您财务报表按照12月的申报 然后汇算清缴的时候填表调整