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增值税申报表 期初期末未缴税额为负数，但这笔款已收到税务局退税， 增值税申报表24行怎么消除为0呀？
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2022-05-24
请问，增值税申报表中即征即退表，在那一项可以看出应该退税的金额，谢谢
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2021-02-21
退税发票4月份勾选退税后，增值税申报表怎么填写 上月勾选退税了，在附表2里应该怎么填写
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2022-05-05
你好老师，我单位是免税单位，收到一张增值税专用发票，报税的时候需要填写增值税及附加税费申报表二（本期进项税额明细），这个表吗，以前没有专票，这个表也没填过
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2023-05-08
您好！老师请问下小规模纳税人，减免的增值税是按税票的进销项税，还是税务系统报表上的，入账。2、是减免税金进营业外收入，后资产负责表和利润表对上，刚好是进营业外收入的数学。
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2021-06-18
老师，我们是简易计税的，税控盘维护费840元，我填上去了，没有收入没有增值税销项税额，我填上到附表四和减免税申报表上面，怎么不反应到主表上面，还是应该手动填到主表23行
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2019-07-08
增值税减免额年终是否结转
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2019-03-09
现在申报增值税必须是先从一表集成辅助系统进入吗？然后在进入增值税申报表中吗？
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2019-03-04
我们是小规模纳税人个体工商户。季度申报。昨天抄税，跟上做申报。有两个问题。1，按季度申报，抄税怎么弄，因为本月是正跟上季度申报所以网上申报后去税控盘反写完成抄税，那到8月了抄税，怎么办呢。2，我在网上申报有三个表，一个是申报主表，一个是增值税减免申报表，还有一个是附加申报表。我单位未
超过30万普发票，我是只填主申报表还是其他两个也要填。
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2019-07-02
老师，电子税务局增值税申报表中表4《税额递减情况表》，第6行“本期发生额”是填写本期认证的进项税额吗？
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2020-03-23
老师请问一下这个增值税减免明细表本期发生额哪里是填按3%计算的还是填按1%计算的增值税
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2021-10-23
请问我们小规模公司，第一季度开的免税的，第二季度发现冲红又开了1%税率的发票，第一季度享受减免税 第二季度营业额不享受减免，但因为有第一季度的红字冲减，收入正常，但税额又交上了。现在造成我财务报表和增值税申报表营业收入不一致。请问老师们这种情况应该怎么处理？
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2023-07-27
老师异地收取的增值税跟附加税，再填申报表的时候，要扣减出来，这个已经缴纳的增值税跟附加税，是填在哪里
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2020-06-13
老师，您好！我公司有一批货物出口，出口发票金额是按照CIF开具的，增值税纳税申报表附表1里面出口金额就是开票的CIF金额。但是出口退税系统是按照FOB价格退的，这中间有个差额怎么办？出口退税系统上面显示与增值税申报表有差
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2018-12-07
老师请问去年12月份购买财务软件金税盘花了480
借管理费用 开办费
贷现金
为什么今年1月份还得结转税控设备金额呢
为什么做的分录是借应交税费应交增值税减免增值税
借管理费用 -480
我不懂为什么要做下面这笔分录
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2022-04-06
老师，高速公路发票抵扣进项税，需要无法在抵扣系统里认证是直接填增值税申报表是吗
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2021-03-03
老师你好，我想咨询一下企业是一般纳税人，做汽车销售的，有售个人的还有售企业的，在填增值税申报表时，售个人的收入填普票栏里售企业的收入填专票栏里，还是都填普票栏里
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2016-11-01
老师请问一下，一般纳税人每月月初的时候先抄税、再报税，还是抄完税了要先填增值税申报表再报税呢？
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2019-07-21
请问：一般纳税人的简易计税收入额应填增值税申报表附列资料(一)的哪一栏？
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2022-04-11
老师，一般纳税人无票收入要填增值税申报表么？具体要填列哪一行呢？
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2019-07-12
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