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老师，我们是建安业营业执照有销售这个范围，是能开13点发票吧？我们是不是每次从供应商哪边拿货都要签个合同？
1/1115
2020-06-12
供应商让我们都开具加工费发票，模具是对方的，原材料我们自己购买，对方让开加工费发票也有一定依据，请问老师如果都是加工费发票，会对税负有影响吗
1/643
2020-03-26
我们欠供应商的款，对方发票已开，余额确定不付了，请问怎么做账务处理，谢谢
1/1460
2019-08-09
老师，请问我收到供应商开过来的100万的进货发票，其余的款己通过公户打给供应商，还有60910的差额未打款，其中有11000是供应商返利给我们的，还有15000是供应商赔款给我们的，剩下的34910是供应商在我们这边开会我们帮供应商垫付的开会费用。这些全部都没有原始凭证，这60910是直接拿去抵应付供应商货款的。这应该如何做账。直接做用60910现金付款，写个付货款的单可以做账吗？如不可以，分录应该怎么做？怎么附凭证单据？
1/804
2018-12-15
25号申报汇算清缴，当时知道供应商能把票开过来，成本没有调整，现在供应商开了票过来，用不用把汇算清缴表再重新作废申报一下，是不是必须得完于发票开具日期
1/587
2020-05-30
你好，老师，我们对外采购辅助材料，比如一些油之类的备件，账面的型号可以与供应商开进来的发票规格不一致，有影响吗
1/786
2019-09-12
老师好，我想请问下，供应商少发一箱货，发票是按照算上这箱货的，请问下我入原材料明细账的时候该怎么入？
1/611
2019-10-24
老师，我们是2021年新注册的公司，2021年12月还有很多款是未付的，但是供应商发票已经开具了2021年的。那这些我是要按照业务发生月份计提成本，还是付款的时候计提成本。现在公司没有开票，无收入。如果按照实际的计提成本，等实际开票确认收入时，没有成本抵扣，企业所得税会交好多吧
4/406
2022-01-11
老师，问你一下，从公司私账打到公司对公账户，然后给供应商公司对公账户打款开票，扣除税点后，再把这个钱退到公司私账，这种发票过账有什么意义？
2/1207
2019-05-22
货款2万，根据合同己预付1万，现供应商己将2万发票提供本单位，付余款的附件如何准备?会计分录?
3/968
2017-06-23
单位长期的供应商，我们预付款给对方A公司，平常做账都是应付，那这次预付账款分录怎么写？挂预付吗？发票没来。现实公司怎么做的，可以挂借方应付？一会写应付一会写预付在现实公司中，是不是旧确定写一种？
1/830
2020-05-09
请教个财务问题：我们有个供应商跑路了，开给他们的一张发票已经付款和认证过了，现在税务部门反馈这张发票涉及逃税(供应商没报税，现已失联)，要如何处理啊？
1/1005
2019-11-26
请问下会计学堂的老师，比如我们公司和房地产合作，我们是供应商，安装智能锁。安装好后需要收款137万，但是房地产给我们抵房子，抵的房子是211万。我们还要倒给房地产70万元。房地产发票开的是个人的，我个人代持，等着卖出去。 现在这个怎么做账？这样合理嘛？
2/1563
2022-01-13
对方公司将货款对公转账到我公司
我公司需将货款转到私人账户
再把钱给供应商
（过程都没有发票）
我公司会给对方开我们拿佣金的那部分发票，需要怎么操作呢 老师
1/1684
2019-01-10
我给供应商付货款，她开票的是公司票，我给她把钱打到她的私人账户，这样对我有没有什么影响。是否需要必须做到公对公付款，而且收款账户和发票上的帐户保持一致。
1/1628
2022-01-07
6月开的发票，由于供应商的原因，一直没做账务处理，有什么影响吗？现在入账在8月可以吗？需要如何调整账务，希望老师合理解答一下，谢谢老师。
5/1088
2021-09-08
供应商倒闭，材料收到，款已付，没有发票，没有做材料入库，但是有挂帐，导致应付负数，如何处理比较好
2/1068
2017-03-21
之前跟供应商签合同签的是含税价，现在卖出的农产品被确认不属于初级农产品加工，供应商的税率由9变成13需要退回重开，开给客户的发票也要9变13，但是已开出的零散客户的票可能追不回来了，这个影响公司交税和利润吗？
1/986
2020-07-21
老师，我们公司购进石子的税率是3的税率，运费是9的税率，我们售价是13的税率，但这个月供应商只能开出石子的发票，不能开出物资的发票，我结转成本的时候应该怎么做结转啊？
1/1437
2020-06-23
老师，公司月初预付一次货款给供应商，现在货到了发票未到，该怎么账务处理？
2/1497
2021-09-14
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