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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2017-06-23 08:33

供应商单位己提供给本单位2万发票，还需提供1万预付款收据?附银行回单是己预付供应商1万的回单?

张艳老师 解答

2017-06-23 08:27

借：预付账款  1 
    贷：银行存款 1 
借：库存商品  1.71 
    应交税费--应交增值税（进项税额） 0.29 
    贷：应付账款 1 
        预付账款 1 
付余款时，附银行回单和对方开具的收据

张艳老师 解答

2017-06-23 08:36

对方开具的收据，你付剩下的余款时，对方的签收收据

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借：预付账款 1 贷：银行存款 1 借：库存商品 1.71 应交税费--应交增值税（进项税额） 0.29 贷：应付账款 1 预付账款 1 付余款时，附银行回单和对方开具的收据
2017-06-23 08:27:43
你们之间发票怎么开的？
2019-08-02 15:36:39
付款借：预付账款1000000，贷：银行存款1000000，发票开回时再记：借：原材料，应交税费/应交增值税/进项税额，贷：银行存款、应付账款，可以暂记，借：原材料，贷：银行账款，应付账款，发票开回时先红冲，然后再记付款借：预付账款1000000，贷：银行存款1000000，发票开回时再记：借：原材料，应交税费/应交增值税/进项税额，贷：银行存款、应付账款
2018-09-17 11:36:53
你好！付钱的时候借其他应收款 贷现金 退回的时候借现金 贷其他应收款。
2017-08-15 16:42:39
你好 没有发票可以和有发票正常做账，只是没有发票的这部分成本是不可以税前扣除的。
2020-01-05 09:17:29
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