货款2万，根据合同己预付1万，现供应商己将2万发票提供本单位，付余款的附件如何准备?会计分录?

货款2万，根据合同己预付1万，现供应商己将2万发票提供本单位，付余款的附件如何准备?会计分录?

答： 借：预付账款 1 贷：银行存款 1 借：库存商品 1.71 应交税费--应交增值税（进项税额） 0.29 贷：应付账款 1 预付账款 1 付余款时，附银行回单和对方开具的收据

之前预付供应商货款100000万，货全部收到了，票都未开，合同价款总额：445000，会计分录咋做

答： 付款借：预付账款1000000，贷：银行存款1000000，发票开回时再记：借：原材料，应交税费/应交增值税/进项税额，贷：银行存款、应付账款，可以暂记，借：原材料，贷：银行账款，应付账款，发票开回时先红冲，然后再记付款借：预付账款1000000，贷：银行存款1000000，发票开回时再记：借：原材料，应交税费/应交增值税/进项税额，贷：银行存款、应付账款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

预付供应商10万，供应商按合同给返利5千，会计分录怎么做呀

答： 你们之间发票怎么开的？