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手册核销时，应调整不得抵扣税额-2829，应调整免抵退税额-4713，请问需要做凭证调整吗，应该怎么做？
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2021-05-17
企业所得税弥补亏损明细本年度纳税调整后所得填哪个数
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2017-03-27
税务师做汇算清缴报告主要是查看是否有纳税调整事项吗？
1/616
2020-04-16
老师好，折旧、摊销纳税调整时 资产计税基础是写资产原值么？
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2019-05-15
广告公司开的活动策划费，所得税汇算清缴，需要纳税调整吗
1/2049
2016-05-13
个人独资企业个人所得税年报的纳税调整后所得怎么计算？
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2020-04-28
老师，请教个问题，几个老师2种说法，彻底晕了，2022年多计提了1笔房产税，2023年1月份发现做了调整，现在做2022年汇算清缴，是按2022年未调整前系统上报的报表做然后在表上对多算的损益类做调整吗？
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2023-04-12
您好，老师 今年发现去年的纳税申报的收入与账本的收入不符，申报表的收入大于账本的收入，怎么调整
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2019-03-17
A105050《职工薪酬支出及纳税调整明细表》里的工资薪金支出包括研发支出-资本化支出科目的职工薪酬吗？
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2020-05-09
目前税率一调整为13％，那么考初级的税率会不会调整了？
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2019-04-01
年末调整了累计折旧，然后和金蝶系统的累计折旧汇总表就对不上了，请问怎么调整啊？
4/2019
2019-04-19
去年的费用发票计入以前年度损益调整，在今年汇算清缴后，汇算清缴报表还要调整吗？
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2020-01-29
我想问一下合并日后第三年的合并报表调整分录中，投资收益、应调增长期股权投资等项目，需要累积调整吗？就是需要把前两年的调整加起来吗
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2022-06-01
我想问一下，审计报表上调整了内容，导致资产负债表和利润表进行了调整，我汇算清缴时的年报需要跟着调整吗？如果需要调整，我是否需要进行账务处理，比如计提的坏账准备，或者补提的递延所得税 那我账务上需要进行处理吗？ 还是直接改报表就可以 如果我改了年报报表，申报系统里的期初数不一致怎么弄
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2022-06-01
有点疑惑，这个当期的所有税里边的应纳所得额，已经是经过纳税调整增加或减少的，为什么还整一个递延所得税
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2023-06-13
企业筹建期需要填资产折旧、摊销及纳税调整明细表和企业所得税弥补亏损明细表 ？筹办费都已计入长期待摊费用，包括折旧费用
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2019-05-13
老师：企业所得税汇算清缴（职工薪酬纳税调整明细表）中账载金额和实际发生额填写的是余额表里的本期发生还是期末余额数！谢谢
1/1402
2019-05-08
老师，比如说2018年福利费是5000，今年以前年度损益调整有个福利费500，那福利费实际发生额是5500，
职工薪酬支出纳税调整明细表账载金额是5000，实际发生额是5500，都没超过扣除标准，那税收金额填多少？
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2019-05-08
老师，比如说2018年福利费是5000，今年以前年度损益调整有个福利费500，那福利费实际发生额是5500，
职工薪酬支出纳税调整明细表账载金额是5000，实际发生额是5500，都没超过扣除标准，那税收金额填多少？
1/1052
2019-05-08
老师我有问题，我们是建筑单位，在施工地预交所得税，预交的多于实际我应该缴纳的，所以可能要退税或者抵减之后我要缴纳的所得，假设是多交了1000块钱，年报我调整了业务招待费，也就往高调整了应纳税所得额，年报汇算清缴完发现我现在多缴纳的税就剩800了，我想问各位老师的是，我账上和报表上应纳税额还是-1000我得用什么分录调整成-800呢
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2021-06-17
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