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老师,外贸易出口退税企业有出口,有内销,那增值表主表跟附表二如何填写呀?
1/887
2019-05-06
D级企业被要求预缴增值税,那么在企业注销时没有抵扣完的部分能退回吗
1/764
2023-08-17
深圳纯软件增值税即征即退申报流程?需要提供什么资料,相关资料如何填报?
1/1750
2019-08-06
:借:应交税金-应交增值税(销项税额)贷:应交税金-未交增值税借:应交税金-未交增值税贷:应交税金-应交增值税(进项税额) 可以这样做可以吗?
1/1276
2017-04-06
税盘费用抵减增值税(为什么交完税后未交增值税会有借方余额900) (1)购入借管理费用900,贷现金900 (2)抵减借应交增值税-减免税款900 贷管理费用900 (3)结转未交增值税借转出未交增值税,贷未交增值税 (4)交税,借未交增值税 贷银行存款
6/352
2021-12-17
借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 老师,这个转出多交增值税在哪里平,上一步是什么分录
1/983
2018-12-14
11月增值税进项税额大于销项税额,11月没有缴纳增值税同时账务上没做增值税结转,现在在12月结转11月增值税行不行?
1/529
2019-01-14
增值税专用发票能否开给非增值税纳税人?
1/800
2017-06-30
增值税申报,和增值税应纳税额申报的区别
1/935
2022-01-07
老师,我这个月的销项税是100,进项税是150,分录:借:应交税费-应交增值税-销项税100 应交税费-应交增值税-转出未交增值税50 贷:应交税费-应交增值税-进项税 150 。这样对吗? 下月没有进项税只有销项税 ,分录:借:应交税费-应交增值税-销项税100 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税100. 这样对吗?
1/988
2017-12-26
某公司为增值税一般纳税人,2020年8月发生了如下经济业务:(1)外购一批东西,增值税税额为30;(2)外购设备一套,增值税税额为2.2;(3)销售产品收入2468.7。以上均含增值税。增值税税率为13%,求8月应纳增值税税额
1/359
2023-05-11
如果当月需要缴纳的增值税额是480,用金税盘480抵扣,分录,借:应交税费~增值税~减免税480贷:管理费用480,结转增值税的分录――借:应交税费~增值税~转出未交增值税,贷:应交税费~未交增值税,这个分录还需要做吗?
1/899
2018-12-30
老师,增值税的结转分录:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 缴纳分录是:借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 老师,不是这样的吗?还是借:应交税费-应交增值税(已交税金) 贷:银行存款?
1/1841
2020-05-27
请问一般纳税人企业购进其他公司产品(我公司也生产同类产品),出口退税是13%,请问13%的退税是净利么?退税这块可以抵应交税金么?是不是先免后抵再退,如果购进成品是20万,外销也是20万,就赚退税13%的款,如果本期内销销项抵完还剩2万,是不是这2万去退税20000*13%?还是购进20万,退税200000*13%,退税的26000可以抵扣,开增值税普通发票,无税率?还是就是购进的20万的进项税做到待抵扣进项税里抵扣内销销项,退税是退税的款项?
1/849
2016-12-03
请问, 退税金额=等于内销销项-(进项-不能免征和抵减税额)=a ,退税额=外销额乘以退税率=b; 当a为负,a绝对值小于b,退a的绝对值,b-a的绝对值为免抵税额,需要转出; 当a为负,a绝对值大于b,退b,a的绝对值-b为下期继续留抵。 不能免征抵扣和抵减=外销金额乘以(税率-退税率); 实际中一般有数据的是,内销销项、进项、外销额、退税率吗?不能免征和抵减税额是需要计算出来的?
6/1335
2019-11-25
个体工商户第1个月开10万发票,第2个月开15万发票第2个月用上增值税吗?如果第2个月开15万发票上增值税的话,第3个月开发票是4万块钱,那第3个月能把第2个月的增值税给退回来吗?
1/338
2023-05-20
您好,增量留抵退税和存量留抵退税有什么区别?应该如何选择呢
1/448
2022-04-26
我2017年已经缴纳增值税了,因为申报成了简易征收,我们不是简易征收,今年04月已经更改,可是还要缴纳当时的增值税,我已经申请退2017年缴纳的增值税了,那我这个还需要调整吗?我这个不是补缴,
1/684
2018-06-08
1.嵌入式软件产品增值税即征即退税额的计算方法及公式 即征即退税额=当期嵌入式软件产品增值税应纳税额-当期嵌入式软件产品销售额×3% 当期嵌入式软件产品增值税应纳税额=当期嵌入式软件产品销项税额-当期嵌入式软件产品可抵扣进项税额 老师你好!请问这公式里的当期嵌入式软件产品可抵扣进项税额是指哪些进项?
1/2773
2019-12-11
公告明确,如果小规模纳税人月销售额未超过10万元的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。这句话“在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,”有点不理解,如果总销售额不满10万(季度30万),这个代开的专用发票税怎么退?
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2019-03-26
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