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小规模纳税人，申报增值税，以上数据是系统自动取数据，专票的金额，需要我自己填写税额吗？
还是点提交就可以了呀
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2022-10-21
我们那个22年税控盘把增值税减免税款记录到增值税进项税额转出了，要调整吗
答：是的，您需要调整22年税控盘中的增值税减免税款记录，将其转入增值税进项税额中。
问：23年账务处理怎么调整，是直接，借记进项税额税额转出，贷记减免税款吗
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2023-03-28
老师你好，我们公司用的系统是速达系统，适应了生产企业，采购里面选择票中生成了，
借：原材料
应交税费—应交增值税—进项税额
贷：应付账款，
会出现几种清江桥，票还没有收到，还有当月的采购下月开发票，但是系统会自动生产这个完整的科目，我们连续几个月的进项税额都未认证，老师，我们这个月销售了多少就产生了多少的销项税额，进项未做抵扣，老师我怎么分录处理呢？
可以把这样做吗？
借：应交税费—应交销项税额
贷：应交税费—未交增值税
缴纳增值税：
借：应交税费—未交增值税
贷：银行存款
但是进项税额我怎么处理呢？
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2021-09-06
刚注册的公司，个税系统申报流程的登陆信息从哪里来？原来老公司有个税系统，新公司可以用原来老公司的个税系统共用吗
1/2416
2019-09-02
个体工商户，税务给核定销售货物是75000元，每个季度系统自行申报增值税，报的都是这个数！假如我一个季度销售额低于30万，月度低于10万可以免征增值税吗
1/1269
2019-04-24
老师，我们提前开票了 为了回款 然后增值税我们提前缴纳，但是我的收入按照实际的完工进度确认，这样子会造成增值税和所得税的收入差异，系统会预警么
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2023-12-13
地税系统里面的金税三期个人所得税扣缴系统，填写的收入额是实发工资的吧？
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2018-05-02
[案例2]某生产企业为增值税一般纳税人，适用增值税税率13%,主要耗用甲材料工产品。现有ABC三个企业提供材料，其中A为生产甲材料的一股纳税人， 能够具增值税专用发票，适用税率为13%; B为生产甲材料的小规模纳税人，能够委主管税务局代开增值税税率为3%的专用发票: C为个体工商户(未购置税控系统只提供普通发票。ABC 三个企业所提供的材料质量相同，但是含税价格却不同，别为133、103 和100元。
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2023-04-16
系统内部异常《Reason:调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_sxsw_svr003，异常原因：1010410006000066:该纳税人重复申报，如有需要请进行申报错误更正:征收项目:增值税 品目:咨询服务在2019-07-01至2019-09-30已申报,》
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2019-10-12
申报增值税小规模定期定额时显示申报过程出错，核心征管提示信息：系统内部异常，异常所在server名hxhd-hlsw-svr003所属应用，核心征管后段，出现系统级异常 1010090092000002 这是什么意思 显示未申报税 啊
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2023-03-09
海关进出口额统计是否含关税和增值税
1/3072
2015-12-15
老师，这个表里24行 毛利是系统规定好的10%吗，25行 实际发生的营业税金及附加、土地增值税 是填写全年交的所有税种的金额 还是只填附加税和土增税
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2019-06-06
老师，9月份我上传的海关进口增值税专用发票是在系统上认证了，小面是我9月份的报表，并且税务局系统也有显示出来，9月份开票税额是0，没有产生销项税额，这个116963.66就是一直做进项留抵税额了，但是为什么10月份税务局网站上面的附表二没有进口海关增值税的数据了
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2019-11-05
税控盘维护费需要去税局备案吗？没有备案，申报纳税时自己填进去系统提示要备案确认填写，没有备案也能填的了
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2018-10-08
税控盘开票系统，已开发票查询，发现底下的价税合计和税额包含了当月作废的一张发票，怎么办？销项也要加进去吗？
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2023-03-01
老师，请问报税系统中，1、小规模纳税人如果季度税盘开具普票30000，代开了50000的发票，这个增值税附列报表中的5怎么填写；2、小规模纳税人季度开具普票320000，自行开具专票30000，这个附列表中5怎么填写；3、申报表中的的1 2 3应如何填写呢
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2019-06-06
老师，我是外贸公司，有份2019年9月份的退税发票在申报的是做的已认证未抵扣，因为要退税，所以不能抵扣，现在这份发票发现品名有误，我在1月份在开票系统中开了红字信息表，正确的发票收到了，也做了已认证未抵扣处理，销项负数发票也收到了，现在要申报1月份的增值税，请问这个负数发票要不要在增值税附表二的进项转出额第二十栏填列呢？
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2020-02-25
税控发票注明价款800000元，增值税税额104000元，求当期的销项税额。
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2021-11-28
现在税务系统里有21年全年印花税申报，该怎么操作？小规模
3/277
2022-03-10
系统是WIN10的，也按要求安装了CA驱动什么的，但就是登录不了湖北省电子税务局，总是显示未检测到CA，CA也插好了
1/5582
2020-04-16
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