送心意

文老师

职称中级职称

2019-11-05 12:25

您好,您是已经在9月份进附表二了是吗

对方正在输入... 追问

2019-11-05 12:28

9月份填了附表二的申报抵扣的进项税额

对方正在输入... 追问

2019-11-05 12:29

附表二的带抵扣进项税额没有填入

文老师 解答

2019-11-05 12:31

也就是说您这海关完税证明的进项税额9月份是在哪里体现的

对方正在输入... 追问

2019-11-05 12:33

只有在附表二的一、申报抵扣的进项税额里面体现

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2019-11-05 12:34

没有体现到附表二的三、待抵扣进项税额里面

对方正在输入... 追问

2019-11-05 12:34

是不是又要去税务局重新改报表了老师

文老师 解答

2019-11-05 12:35

那所以上月的时候就已经转到留抵税额里面了

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2019-11-05 12:37

是的

对方正在输入... 追问

2019-11-05 12:38

但是税务局的系统上是没有的,是要自己填写进去还是说这个本事系统就是有的

文老师 解答

2019-11-05 12:44

您是就9月份有,10月份没有吧,那10月份附表二也就不应该有了

对方正在输入... 追问

2019-11-05 12:47

但是这笔116963.66是没有抵扣过的,只是认证了

对方正在输入... 追问

2019-11-05 12:50

这笔海关进口增值税是作为留抵税额的老师,9月份没有发生抵扣呢

文老师 解答

2019-11-05 13:10

认证了就可以抵扣,您已经到您的留抵税额了,以后有销项税额就可以抵扣了

对方正在输入... 追问

2019-11-05 14:08

但是10月份的附表二系统上没有这个留抵税额的数据,是要自己填写吗

对方正在输入... 追问

2019-11-05 14:45

为什么税务系统的附表二没有显示留抵税额呢

对方正在输入... 追问

2019-11-05 15:27

在吗

文老师 解答

2019-11-05 15:46

在增值税的主表上有就可以,是在期初留抵税额里面体现是的

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相关问题讨论
你好,海关进口增值税专用缴款书就是可以抵扣的发票
2017-11-01 14:20:34
你好,是用进口增值税专用缴款书的金额入账,然后把关税计入进口货物成本 
2020-10-29 13:04:55
是的。没有发票的。缴款书是完税凭证不属于发票。
2017-11-26 13:29:48
以海关开的专用缴款书为主。
2018-10-25 17:15:38
一般来说,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》,货物进口商以及服务进口商需要申报增值税。因此,对于个人进口货物海关而言,如果货物属于增值税管辖,则海关会开具增值税发票,并收取相应的增值税;而对于一般纳税人企业进口货物海关而言,则通常也必须收取增值税,并开具增值税专用发票,但此时可以通过申请减免部分增值税,以减轻企业的负担。 拓展:根据国家政策,一些特殊进口商可以获得增值税减免,给予企业优惠政策,更有利于拓展国际市场。
2023-03-14 09:41:09
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