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您好！小规模增值税挂在了销项税额，月末结转做了转出未交增值税？怎么办？
1/1481
2019-07-23
徐阿富老师您好，请问您，6月份忘了把增值税未交转出，少做一笔分录，我想现在把这一笔分录补上，然后再修改财务报表。但这笔分录做的不知道是否正确，想请您给看看。
6月份销项税额234，进项税额5476.66；
借：应交税费—应交增值税—销账税额234
贷：应交税费—应交增值税—进账税额8476.66
借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税8242.66
借：应交税费—应交增值税—转出未交增值税8242.66
贷：应交税费—未交增值税8242.66
这样对不对？
您看到后赶紧帮助我。谢谢啦！
1/943
2020-07-14
之前年度应交增值税-一直遗留35000元在借方，要怎么处理 因为中途接的 查不出原因金额35000是以前年度遗留的 因为没有之前的账目 所以不好查 看她之前有个进项坏账 44000多 但是挂在应付账款名下(没有调） 还要一笔 他之前有一笔 应交税费-转出未交增值税。调了一下 就跑到进项税额到了 35000多要， 怎么处理呀
1/607
2019-01-05
税率从16%降到13%，如果按开票1万金额来算，可以少交多少税，这个要怎么理解，
1/3307
2019-03-21
是的,清单上有注明原价 金额:91171.03 税额:15499.07 折扣价:金额:-15530 税额:-2640.1 发票是价税合计:88500
1/778
2017-09-13
老师：月底结转进项税额和销项税额及未交增值税的账务处理分录说一下呗，谢谢！
1/1488
2016-09-29
公司期末未缴税额为20000多，但是本期应补税额上面显示的是140000多，到底该缴多少税
1/963
2018-08-14
月底增值税借方有余额，（是进项留抵，待抵扣的税额），这种需要结转到未交增值税吗？
2/1996
2018-09-16
2018年9月-12月因未付单位房租，我在年底时做分录计提：借：管理费用 4个月 金额 贷：应付账款 4个月金额今年2月份将2018.9月-2019.8月的一年房租付清，我应该做分录：借 应付账款 4个月金额 管理费用 8个月金额 贷 银行存款12个月金额，这样做可以吗？
2/608
2019-02-18
现代服务业，销项1000，进项500，进项税额加计抵扣税额50。
月末结转分录：
借应交税费-应交增值税-销项税额1000
贷应交税费-应交增值税-进项税额500
应交税额-未交增值税500
实际缴纳：借应交税费-未交增值税500
贷银行存款450
营业外收入50
是这样做的分录吗？
6/471
2022-03-26
为什么只扣了增值税的金额
1/194
2021-12-25
为什么后面还要加上消费税的金额？
1/905
2019-10-22
老师，问下免征的附加税需要填金额吗
1/522
2018-10-19
计提印花税时使用含税金额还是不含税金额计提呀
1/878
2018-07-20
购销合同印花税是按含税金额还是不含税金额计算
1/2034
2020-05-12
税率是5.33%，税后金额80000，求税前金额。请教老师计算公式
1/4167
2019-12-19
地税个人所得税表，里面的工资金额，是当月计提的金额，还是实际发放的金额
1/665
2018-02-02
所得税以前填的表不对，所以现在填只要本年累积金额填对但本期数不对可以吗？
1/494
2017-01-16
个人，所得税，里面的金额是不是已经到卡上了？
1/354
2022-09-23
老师就是企业快报里的已交所得税是指什么的金额
1/901
2016-12-31
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