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请教老师：我公司股东、商务，是不常在公司的，但是他们来公司开会或办事就会一个月左右，都是住公司附近酒店和在外就餐，如果他们产生的费用，计入差旅费合理吗？我考虑到，在自己公司附近的住宿计入差旅会不会不妥。还是入福利费比较合适？
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2020-04-10
公司去银行提现金的时候用途那块就让写差旅费，工资，劳务费，但是提现金的金额远远大于三项的费用，做税帐的时候不按提现的用途写，直接写取现行吗
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2021-11-25
老师我想问公司在没有正式营业之前的差旅费。会议经费是全部计入开办费还是
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2015-11-03
老师，老板拿了好多今年5到10月份的汽车发票给我叫我冲费用，5月份的还能在10月份做成差旅费么？或者临近的8.9月份的放在10月份做成差旅费还可以么
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2016-12-13
老师好，我是做代账的，之前看别人做账时，差旅费凭证不是按个人所有费用做账，而是按不同费用比如所有住宿费一起一个凭证，所有乘车费一起一个凭证，等等。规范的做法是怎样的
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2020-06-09
无论是否取得合同均会发生的差旅费，投标费，还有材料费，为啥说如果客户明确承担这个费用，那么客户为啥要承担费用？
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2022-05-23
老师，现在公司就是有流水帐，还有开销，差旅费，办公费什么的。老板要整理，建账，可是我该怎么下手呢？一团乱，是从费用整吧，因为收入从流水里加起来就好了吗？
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2015-11-06
老师，我报团旅游，然后旅游公司开的发票是团款税率是0,旅游费（保险）税率6%，我知道旅游业执行差额征税，但是为什么能开零税率的票
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2019-08-20
公司聘请的专家所发生的住宿费，应该计入业务招待费还是差旅费呢？
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2018-07-11
老师，年末要预提费用，帐务该怎么处理，如预提待报销的业务费差旅费
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2023-03-26
老师好！飞机票计入差旅费，那产生的退票费跟接机费用计入什么科目
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2024-10-20
差额征税 （一般纳税人）旅游公司 日常办公费用收到专票
本公司日常旅游业务收入 差额征税，旅游业务相关的 住宿 交通 餐饮 差额征税 专票不可再次抵扣。
那如果是本公司日常发生的办公费用，收到专票可以抵扣嘛？
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2021-12-23
2021年的差旅发票可以在2022年进行报销吗
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2022-01-01
老师您好！去年的差旅发票，员工忘记报销了，现在还能报销吗？
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2019-08-23
老师，不是公司员工拿差旅的发票来报销，该怎么处理
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2021-12-09
员工去工地采用自驾车怎么处理，差旅津贴和误餐标准，是否可以按出差处理
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2019-06-27
，老师，旅游行业差额计税怎么理解？
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2019-02-26
转为小规模有一张差旅费专票未抵扣，会计科目如何做
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2019-08-26
现金支票取差旅费 为什么要在付款凭证上写其他应收?
1/709
2016-06-08
老师，麻烦请教下，差旅费可抵进项税的会计分录怎么做?
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2020-12-02
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