老师我想问公司在没有正式营业之前的差旅费。会议经费是全部计入开办费还是

闵婷婷 追问

2015-11-03 14:08

那他给员工有发工资，还有员工福利呢。那属于营业还是没有营业啊

闵婷婷 追问

2015-11-03 14:15

哦。客户邮寄一张报销单里面有一些火车票费，地铁费，会议经费，住续费，还有出差补助，我是一起直接计入差旅费。还是分个的做啊

闵婷婷 追问

2015-11-03 14:18

哦

闵婷婷 追问

2015-11-03 14:19

出差补助不是福利费吗。不需要单个录的

闵婷婷 追问

2015-11-03 14:23

老师那我听别人说出差补助这个项目如果有发票的话就可以直接计入福利费这个科目。如果不提供发票就会和工资记在一起交个税。这是怎样的您能跟我讲一讲吗

闵婷婷 追问

2015-11-03 14:33

那我现在一张报销单里面有啊差旅费发票还有出差补助。那我直接计入差旅费是吧。我如果直接及差旅费的话就突显不了出差补助是福利费啊

闵婷婷 追问

2015-11-03 14:41

老师我这报销单里有租赁费，服务费，报税U盘，快递费，印花税，加油费我该计入哪个科目啊

林老师 解答

2015-11-03 14:06

公司在没有正式营业之前的差旅费。会议经费是全部计入开办费。

林老师 解答

2015-11-03 14:08

是所有的都计入开办费。

林老师 解答

2015-11-03 14:12

给员工有发工资，还有员工福利，应记入应付职工薪酬，那属于营业。

林老师 解答

2015-11-03 14:17

可以一起直接计入差旅费。

林老师 解答

2015-11-03 14:22

出差补助不是福利费吗。不需要单个录

林老师 解答

2015-11-03 14:25

出差补助直接计入福利费，也可以做在工资中。

林老师 解答

2015-11-03 14:52

分别录入科目经营费用                 管理费用