老师，不是公司员工拿差旅的发票来报销，该怎么处理

….. 追问

2021-12-09 15:28

可以报销，也可以填写差旅费单子那里面参杂员工的差旅费呢？

玲老师 解答

2021-12-09 15:29

你好 不行呀 不是员工的 

….. 追问

2021-12-09 15:31

那拿进来报销的东西该怎么处理呢？有员工的发票和不是员工的混在一起，那是员工的就可以填差旅费的单子，不是的就填报销单吗？做营业外支出？

玲老师 解答

2021-12-09 15:34

你好 对 这样处理是正确的 

….. 追问

2021-12-09 15:35

好谢谢老师

玲老师 解答

2021-12-09 15:42

 你好同学：
不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！