老师您好！去年的差旅发票，员工忘记报销了，现在还能报销吗？

大大耳 追问

2019-08-23 13:29

以前年度损益调整怎么记账呢？

蒋飞老师 解答

2019-08-23 13:30

报销
借：以前年度损益调整
贷：库存现金

结转
借：利润分配……未分配利润
贷：以前年度损益调整

大大耳 追问

2019-08-23 13:31

当时就要做这两笔分录吗？

蒋飞老师 解答

2019-08-23 13:32

你好！

是的。

大大耳 追问

2019-08-23 13:32

谢谢老师，非常感谢

蒋飞老师 解答

2019-08-23 13:35

不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。