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我们公司现在还没有销售，但是上期有认证了专票留抵扣，本期报税的时候增值税纳税表附表二我应该放入本期认证相符切本期未抵扣呢还是填写那一栏呢？
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2018-07-05
请问一下，本期申报增值税有上期留抵，在电子税务系统最后申报的时候，跳出退抵税费申请，由于我刚刚入行不久，不敢确定这个表填上去，本月0申报是否正确
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2022-08-02
刚收到一张增值税专用发票抵扣联，本月没有销项，是认证了留底好还是去认证好。假如去勾选平台勾选了，需要去税务局认证吗，认证要把抵扣联给税务局吗
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2020-07-08
老师早，月初时我公司在税局办理了用留抵进项税额抵减之前欠的税款和滞纳金，公司是房开企业，现在交的增值税都是预缴的，做账时已预缴的税款是计入应交税费-增值税-已交增值税，请问老师抵税这笔分录我要怎么做？
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2021-08-12
代账公司收集发票，专票的发票联可以留下吗？给他们抵扣联就好了吗？
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2021-10-11
企业是一般纳税人，九月没有开过销项发票，九月购入小汽车，勾选了发票抵扣，报表数据已经关联上了，另外还有申报表附表四里税控盘服务费一直留底的进项金额也在，和附表四里有个加计抵扣10%的小车进项抵扣金额，我想问的问题是，这个附表四申报完了，数据是否应该关联到抵扣表的主表上吗，还是说把两个表的抵扣金额加起来就是我们实际留底的为抵扣税额呢？这样分别单独申报就可以了呢，
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2021-10-21
老师，还有一个问题就是，实际留抵的票上的进项税额与账中的进项税额相差7千多，是23年以前的账中前会计留下的，所以也没一一对票，这个现在可以直接做整吗？分录如何做？
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2024-05-29
生产型出口公司有这个月的进项留抵，而且可以退税，如果退税了，就是不用缴增值税，那么如何达到税务局的税负要求呢？
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2018-01-18
增值税简易计税之前多了了1630.73.元，附件税多交195.68元，办理留抵，这个月简易计税需要交2468.97.附加税需要交296.28，怎么做账务处理
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2022-03-02
销项税是45000，上个月留抵是5100，省内异地预缴税是9500，那如果这个月不需要交税，在增值税发票认证平台上要提交多少进项税
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2020-03-31
你好，我想请问，公式：增值税应纳税额=销项税额-进项税额-上期留抵税额-预缴增值税。其中的销项税额已经包含了预缴增值税了吗？
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2023-12-23
增值税有留抵，不需要缴纳增值税，应交税费余额在借方。但本月产生了文化事业建设费，如果做了计提的话，科目余额表用1-1或1-6查看与通过末级查看金额不一致，因为1级的话这比文化事业费被留抵的进项税冲减了，无法提现出来。请问这种情况怎么处理
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2016-12-02
老师，您好，本月即征即退应纳税额是21523.73，一般项目的销项小于进项了，出现期末留底税额6163.67，但是申报后缴纳的增值税是21523.73，为什么不能直接递减6163.67？
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2020-01-07
老师好，4月的增值税报表已申报，现在税务局喊我公司申请退税，但只有500元的期末留底税额，不想退，我可以作废申报表，撤销抵扣勾选，少勾选抵扣一笔600元的进项税额，交纳100元增值税，这样操作可以吗？
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2022-05-15
生产型出口退税企业，期末留底税额比理论留底税额少怎么解释？如果结合毛利率还有存货结构来阐述，怎么说比较好？请知道的老师回复，谢谢
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2024-01-25
请问我公司有期末留底进项税100万，本月销项税15万，请问月底报表冲减的期末留底税额还用做凭证吗？
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2019-06-03
老师，购进不动产说第一年抵扣60%第二年抵扣40%如果取得发票的当月就认证了那么税额当月就全部入到进项税了，如果销项小就形成了留底然后下期有销项就自动冲减了留底，那规定上说的第二年抵扣40%是咋回事，一张不可能分两次认证，第一次认证一点第二次认证一点，如果取得的当月把发票认证了就从销项税中抵扣岂不是没达到分两年抵扣的效果
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2017-04-29
老师您好,请问留抵税本月和下个月的分录怎么做？
4月份进项税大于销项税，分录为：（1）结转销项税借：应交税费-应交增值税-销项税1115.92 贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税1115.92. （2）结转进项税 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税8619.86 贷：应交税费-应交增值税-进项税8619.86,。 （3）借：应交税费-未交增值税7503.94 贷：应交税费-应交增值税-转出多交增值税7503.94.
请问4月份分录对么？？？
5月份进项2735 销项9400. 加上4月留抵税，故5月也有留抵税，请问5月的分录具体怎么做？
期待老师的回复，谢谢!
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2021-06-17
一月份，有三张抵扣票，金额是 9677.23元 我们会计和我说三张抵扣票，抵扣了一月份的税款。可是，我不知道抵扣到哪里了？一份月的明细账单上边显示我们开票的时候，已经把税款留下了，就已经够扣的了，我不明白，三张抵扣票，被抵扣在哪去了？
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2019-04-17
应抵扣税额合计=进项税额+上期留抵税额-进项税额转出+按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 其中-免抵退货物应退税额 怎么理解为什么是减去，还有按适用税率计算的纳税检查应补缴税额 为什么是加上，怎么理解减去不就抵扣的少了。交的税多了
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2019-06-29
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