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#提问# 增值税申报，上期认证进项有留底税额，若本期不再勾选认证发票，附表2要填吗？怎么填
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2020-09-04
计算经营性应收项目的减少，应收账款和其他应收款取的重分类后的余额，不是减去坏账准备后的净额，那么最后还需要减去坏账准备的期末余额吗？我用的公式=应收票据(期初-期末)＋应收账款(重分类后的原值)(期初-期末)＋其他应收款(重分类后的原值)(期初-期末）＋预收账款(重分类后的余额)(期初-期末)，无待摊费用。请问这样算对吗？
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2019-06-29
老师：建筑公司（查帐征收），甲方付款一般都是春节前，12月初的留底税额有三十多万，12月的销项税额有20多万，12月收到专票的进项税额有10多万，我是1、正常入账，抵扣联认证留底？2、暂估入账？3、发票和抵扣联都放到明年初正常入账认证抵扣呢？
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2019-12-29
老师，您好，我想请问一下，我的纳税申报表主表11月留抵税额是7355.15,可是我的用友软件里应交增值税11月份余额为借方7363.9，差额为8.75，我查了一下，应该是以往年度的遗留问题，一直都有差额，今年12月，我月末结转增值税，这样实际要交增值税税款与应该结转的数字不符，我该怎么处理啊，调账么？
1/707
2018-12-29
就是15年12月的期末余额吗
1/426
2016-06-28
老师，制造费用期末有余额吗
1/651
2020-04-16
固定资产清理期末有余额吗
1/803
2022-01-19
这能说明期末余额在哪方吗？
1/992
2018-07-29
请问NC系统怎么导期末余额
1/864
2018-01-23
资产类期末余额可以为负吗?
1/1617
2015-11-20
老师，我的进项加计扣除由于本期出现调减，使得期末余额为负值，但是本期实际抵减额为0，那我在账务处理的时候是不是不用做账，还是怎么处理
1/1475
2020-06-03
老师，税审报告中的 资产总额 是 资产负债表的期初期末平均值吗
1/1414
2020-12-15
老师好：出口退税5步法，第5步确定免抵税额，第三步当期免抵退税额-第四步确定应退税额=0 免抵税额0也就是内销没有抵扣的意思对吗？
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2024-01-19
酒店还在筹开期期间，没有收入，是一般纳税人，那么收到增值税专用发票后，需要在每月增值税申报的进行认证抵扣吗？还是可以待留抵扣税等有收入的时候
1/329
2023-07-22
老师，我公司一般纳税人，年末了进项税额还有留底，如图片这样的，我还需要结转什么吗，怎么结转
2/216
2024-01-04
应交税金期末有余额年终的时候是不是要结转？
1/349
2022-05-19
老师我应交税费期末有余额怎么录入初始数据？
2/1363
2016-11-22
所得税费用为什么不在期末余额试算平衡表里
1/664
2022-06-15
应交税费科目下的期末余额为5万元什么意思
1/1254
2021-10-17
假如，本月申报上月出口退税。出口人民币1000.上月期末报表上留底50。退税率是13。那么分录怎么写。然后本月销项税700，进项323，月末结转增值税的分录又该怎么写
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2019-07-30
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