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请问老师，上月只有销项税额，但是有前期留抵税额，而且足够抵扣，这种情况需要转出未交增值税吗
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2022-01-16
老师你好，上月未认证的专票，上月计入待认证进项税额，本月认证抵扣账务处理是:借:应交增值税进项税额 贷:待认证进项税额吗？
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2019-08-06
当月进项大于销项，
借 销项税额100
转出未交增值税50
贷 进项税额150
异地预缴月末结转，
借 未交增值税10
贷 预交增值税10
那么次月销项大于进项该如何处理？销项500，进项200
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2020-04-01
购进原材料时，未提增值税进项税额；实际支付货款时，收到进项税额，收到增值税发票；账务怎么处理，会计分录怎么写？
1/1203
2018-11-23
老师这题借原材料，贷应交增值税进项税额，贷银行存款不行吗？
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2022-03-29
3)2021年5月该企业以自产产品投资境内乙公司。该产品的不含增值税公允价值200万元,账面成本140万元,会计上已确认转让所得60万元。企业选择将对外投资确认的非货币性资产转让所得,分5年均匀计入相应年度的应纳税所得额。
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2023-08-23
建筑公司劳务分包出去，那么预交可以差额预交增值税，申报增值税也是可以差额申报吗？比如工程100万，劳务分包30万，只用交70万的增值税？
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2020-06-28
丁公司为增值税一般纳税人,2019年5月购进一批免税水果,收购发票上注明的买价为18000元。当月,该批水果被制成水果罐头,后因管理不善,导致30%的水果罐头被盗，剩余的70%销售后取得不含增值税销售额为32000元
要求:计算丁公司当月的增值税应纳税额
求老师讲解一下，实属不会
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2021-12-25
老师小规模一季度一报税本期应纳税额减征额数值怎么算出来的还有应征增值税销售额百分之三征收率那现在是百分之一怎么填写
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2020-07-07
报增值税附表一时，开票金额的销售额和销项税额，就是税控盘里打印出发票汇总表里 实际销售金额/税额吧？
1/2580
2017-09-12
高铁票换算税额现在还可以抵扣增值税销项税额吗？
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2022-04-02
，统计局月报里销项税额，进项税额，应交增值税怎么填
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2022-04-13
简述增值税进项税额不得从销项税额中抵扣的情形？
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2022-01-03
，统计局月报里销项税额，进项税额，应交增值税怎么填
1/596
2023-03-21
增值税留抵税额526.94，进项税额转出了 怎么做账务处理
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2024-05-16
增值税进项税额大于销项税额，年未要怎么帐务处理
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2019-01-12
老师增值税进项税额申报表上面高铁票的填写，金额应该是票面金额还是不含税金额？
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2020-04-10
请问邹老师，税控系统服务费会计分录。支付技术维护费时，
借：管理费用
贷：银行存款/现金
抵减增值税税额，
借：应交税费——应交增值税（减免税款）
借：管理费用 负数
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-减免税额。
是不是还没有结束？
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2019-10-10
某企业为增值税一般纳税人,2020年4月出租汽车,开具增值税专用发票,注明金额50万元;提供汽车车身广告位,开具增值税专用发票,注明金额60万元;出租上月新购置房屋,开具增值税专用发票,注明金额100万元。该企业当月应计算销项税额为多少
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2020-05-06
我们是个体户，一个月不超过十万是免增增值税，填写增值税申报表，是不是直接在未达到起征点销售额填写就可以了，那附加是不是在增值税下面有两个，一个一般增值税和免抵税额，在哪个填写
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2019-06-05
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