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年末应交增值税-减免税额有余额怎么结转
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2019-02-27
你好老师，请帮忙讲解一下增值税留抵税额
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2019-01-25
上半年税负率在0.59 留抵税额45万 如果我想全年税负在2 那么 我下半年平均每月怎么做计划？
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2020-06-19
你好，想问一下，本月需要申报工会经费，税属期限是2019年1月至2019年12月，计税依据是填写2018年末工资总额是吗？好像对月销售额未超过十万元，按规定免征增值税的小规模纳税人，暂缓征收工会经费。那我公司是小规模纳税人，月销售未超过十万元，这次是不是免征税费？直接在减免费额里填写应征费额的数字，直接抵消掉，不用交工会经费？
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2019-12-16
购买税控盘后抵减增值税分录已做，应交税费一应交增值税(减免税款)480元借方有余额怎么转销
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2019-02-21
你好，我想请问下，个体工商户新版，去税务登记时税局弄的定额是5万元/月。是指每个月只能开票5万元吗 开超过了会有影响吗是否需要缴税 ，不知道他这个定期定额是什么 反正只有5万 当时问的是收入 我们是个体户，季度30万内应该是免缴一切税费的 可是当时定额是按照自愿报金额的 我没太明白 当时定额5万，说不够可以下次再去更改
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2022-03-29
老师 请问1-3月季度营业额为20000元，这20000元填在小微免税额这里对吗？
然后附列资料（一表），也需要填上20000元吗？[图片]
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2022-04-19
固定资产已进行抵扣。分两期进行抵扣。有进项税额和待抵扣进项税额。之后用于集体福利。进项需转出。该固定资产已开始了折旧，请问老师，转出进项税额是转全额还是转一部分？待抵扣进项税额是全冲还是冲一部分？
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2018-10-27
老师我们公司是免税企业一般纳税人，拿到了专票可不可以不抵扣直接全部金额入成本，不抵扣这样会出现什么问题？
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2019-06-09
公司还有很多进项没认证，我们是生产型免抵退税出口企业，因为目前还没申请过出口退税，请问这种情况下，每月增值税申报时是多认证些进项好，还是少认证些进项好呢？
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2023-01-13
不征税收入和免税收入对应的进项税额可以抵扣吗？企业所得税中对应的费用可以在税前扣除吗
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2024-09-28
小规模按季度申报的公司到税局去代开了专票，交了增值税，但是当季的营业收入不到9万，请问这个季度余下的增值税额还要交吗？附加税还要交吗？国税预缴的增值税可不可以抵下期税额？
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2017-05-10
本期金税盘发生280，但是看到余额有890.那主表里可以填减免哪个数据？
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2018-10-09
"关于税控服务费可以抵税：
缴纳服务费:借：管理费用 贷：银行存款，收到票
借：应交税费-抵免 贷：管理费用 如果是小规模，月底销售额不够45w 借应交税费-未交增值税，贷营业外收入，那税控服务费抵免的就放在借方吗"
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2023-03-15
你如果觉得你本月没有销项，没关系，你认证了申报抵扣后会体现为留抵税额，这个留抵没有期限，你什么时候有销项什么时候抵扣。怎么认证啊？有没有步骤啊？为啥没有销项也可不认证？
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2019-06-06
本月有留抵税额可抵扣，开具了专票约200万，还需要缴纳其他小税种吗？
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2020-01-09
老师您好，请问一般纳税人我上月认证的专票，当月没有抵扣，但是报表时候填写在了本期认证相符，待抵扣栏填写了本期认证但未抵扣进项税，这是这月却不能抵扣，咨询后说是待抵扣栏是小规模转一般人才填写的，视为放弃进项税抵扣，怎么办呢，我还能抵扣吗
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2019-10-16
做出口的公司，2月份开错一张出口发票，税额本来为0，开错17%。3月交了税额，也开了负数，这张发票该怎么退回钱我们公司没有销项可抵扣，出口全部是免税额的进项是申请退税的
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2018-04-08
第二次支付税控盘的服务费所开普票，金额可以全额抵扣吗？在申报时应该选择哪个项目填写，附表四和减免税表都要填吗？
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2017-04-03
请问生成企业出口退税系统里面免抵退申报汇总录入里面的“与纳税表差额”怎么计算
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2020-03-17
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