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专业合作开了5万元的票，增值税和企业所得税和一些附加税都免税吗？
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2019-04-04
老师，增值税和附加税报完了，税款也扣完了。但是企税还没报能开发票吗？
1/398
2018-10-11
个体户定期定额定的税是否已经包含增值税、个人所得税及附加税了呢？
1/1718
2019-04-15
老师，申报附加税，是不是以这个月实际有没缴纳增值税为基础数据填？还是按免征之前的？我是小规模企业，季度收入不超过三十万，城建税这一块是不是免征？
1/418
2020-04-10
小规模纳税人，4-6月开出增值税发票专票不含税44000.税额440，普票不含税10021.78，税额100.22，缴纳附加税都缴纳多少钱，季度不超30w
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2024-06-26
您好，老师，我司为小规模纳税人，每月计提增值税和附加税，季度再缴纳。10-12月计提的附加税比实际缴纳的多了0.02，因为当时报税时自动计算四舍五入的原因。请问这个差额该怎么处理。期待您的回复，谢谢
1/655
2021-01-26
老师 请问 年底计提附加税是按未交增值税科目计提还是应交税费科目？
2/1722
2021-12-28
老师请问，应交税费科目月末借方余额，进项大于销项或者多交了税款，那我这个月是不是就不用计提计提增值税还有附加税了
1/806
2020-04-28
各位老师，如上月剩余的销项税未抵扣完
上月也未计提未做转出
现已缴纳增值税及附加税怎么做分录才合适
1/843
2020-01-17
本月开票出去是不是都要计提附加税啊，还有就是10月份收到税控盘维护费330的发票已做账，现在增值税季报，抵减分录是做在12月份还是一月份啊
1/935
2018-01-14
1月末应交税费科目的余额是等于当月应交增值税与附加税的合计数据吗？
5/1085
2017-05-04
航天信息这个发票可抵扣的金额是：480元吗？是不是（本期应交增值税—480=本期应交的增值税）附加税计税依据是不是减完480后的金额呀？谢谢老师
1/1900
2018-02-27
月末计提税金及附加，数字不好计算，当月的增值税下个月缴纳，怎么能准确计算要缴纳的增值税？
1/1127
2019-03-27
代开增值税专用发票已缴的附加税在增值税申报时填写已缴项没有不能抵扣还需要再填写吗
1/1006
2020-04-03
装饰装修小微企业 五月收到工程款四万 发票已经开具给对方 已经在对方地税局预缴增值税1165.05 教育费附加34.95 城建税81.55 地方教育附加23.3 本月应该如何做账写分录 同时分录的摘要要怎么写
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2017-06-16
交增值税入，应交税费-未交增值税吗？
附加税上期12月有计提，这个增值税有计提吗？我做账时出现红字？老师帮我看看怎么回事？
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2020-02-09
老师，1、我司的销售合同中，实际含税单价11000元（65块X11000元=715000元）；2、客户想让我们按照 含税单价18000元给开票（总额：18000元X65块=1170000元）；3、过了2个月后，1170000元-715000元=455000元 此差额，需要我方给 “开红字返利发票”。这样的话有几点疑问：1、首先我司多开的发票455000元，是不是 多交了增值税13%、城建税7%、教育附加税3%、地方教育附加税2%、印花税万分之五呢？这部分多交的税款款是不是需问客户要呢？2、我司开红字返利发/455000元时，直接货名一栏写：返利；金额写负数，对吗？
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2020-07-21
小规模纳税人不含税收入 163456.31 增值税4903.69（全交） 城建税343.25（已经交了50% 171.62） 教育附加税 地方教育附加税都没交，申报表减免性质怎么选？
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2020-01-04
老师公司享受增值税进项税加计抵减10%的优惠政策，附加税计提是按抵减前增值税的金额计提还是按抵减后的金额计提呢
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2022-12-27
老师：我这季度的增值税是9716.81，其中1400是抵扣税控设备，那么在报附加税和增值税的时候我是按照9716.81-1400来申报，那么在申报附件税的报表中，增值税一般税是9716.81，免抵税额-1400来申报对吗？
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2017-01-10
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