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老板的意思师让供应商多开发票，但是对方说3万已经开完了，不想再开，说公司法人的名义给多开行不？老板承担税费，所以想知道这样的话，都要承担什么税？除了对方开票的增值税还有什么？是老项目，只能开普票
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2017-03-02
我司是旅行社，去年12月份预收客户团款，并在12月份已开具普通发票给客户，但团队出发日期是今年2月份，因疫情原因团队取消出行，团款亦退给客户，但客户说发票已交财务，并已关账，不可以红冲了，请问我司怎么账务处理呢？(我司帮客户订的酒店及机票已扣除不能退的款项，供应商已退款给我司，并开出实际支付的发票给我司了)
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2020-05-14
16年汇算 已经做完了 15年公司的两张主营成本发票 10多万 技术开发费 普通发票 没有盖发票章 供应商三证合一税号已经变了没法补盖了 真么处理好啊
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2017-06-02
供应商给我们开票，他开票的内容和我们对账的不一致，但是这张票我们已经认证了，现在是要我们提供红字发票申请单，他们开一个红字发票和一个正确的吗？这张票我们还没有抵扣
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2017-08-07
，我司2月有一批进口货物，当月进项比对成功，并销售。7月客户公司反应产品不良，产品由客户公司废弃，我司开具红字发票并退款。海外供应商也给我司退款，不良货物不出口退港。请问我司进口时的进项税需要做进转出吗？
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2019-07-23
老师好，请问我公司今年发生几笔出口业务，均在报关当月申报收入。因未收齐外汇收入，未向供应商支付全部货款，暂时未取得相应进项发票，需要在明年开具。代理报税会计说在明年五月前取得发票即可，今年先预估购货成本报税，可以将未开具的进项发票金额作为成本，请问这个说法和操作是可行的吗？
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2019-12-28
老师：我们从供应商处采购一批材料入库180000万，但是对方给我们优惠了1万，支付17万，怎么做呢（现金支付的，没有发票）
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2015-11-12
供应商开的发票与实际单价不符 销售出去，怎么结转成本jQuery111306067491534910503_1508399321106???
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2017-10-19
供应商提前给我们家来了发票，我要怎么把费用分摊到以后的月份？分录要怎么做
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2019-10-23
老师 我们入库采取的应付账款暂估 收到发票在冲暂估 转入货款 如果供货商把发票开超了 为什么货款不会付超
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2018-02-06
你好，请问，供应商提供一个产品，我们在客户现场发现货品有问题报废了，然后扣了供应商一部分钱，请问这个会计分录如何做？开给客户发票已经开过去了，成本也出了
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2019-09-02
请问6月发现上年有30多万成本票供应商把我司的税号尾号少开了一个，6月供应商红冲了上年开错的并开了正确的发票给我们，那去年这3O多万现在要去汇算清缴调增吗？
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2023-07-14
购买固定资产已入账，后供应商退回一点货款，发票也退回给他们了，固定资产的账面应该怎么调整过来呢
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2018-09-25
老师,分期付款购入的软件,每付一期款供应商就开一期的发票,现在剩下第三期货款未付,发票也还没开,前面两期已做了预付货款,请问正确的账务处理分录应该是怎么做的?
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2019-04-11
老师，想请教两个问题：1 河沙，石子要不要交增值税。2. 做为我们的河沙石子等的供应商（有个体的，也有企业的）他们是向码头等采购的这些河沙等，但是码头并没有给他们开具相关发票，那么这些供应商要交资源税吗？急，恳切求问。
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2018-10-25
老师，比如我们这个月给供应商打款100元，到是对方给我们开了150元的发票，这个数下次合作时在给我们少开50元，那这个我怎么入账呢，怎么做账务处理呢
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2017-08-31
老师，您好，我们是食品有限公司的，以加工鸡肉产品为主，我们的供应商么合作社开来零税率毛鸡发票，可以抵扣么
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2019-09-26
收到供应商送来的原材料，只收到对方的送货单，没有发票，请问如何入帐呢？
1/4583
2020-06-02
系统是K3,我怎么跟供应商对账？做采购订单跟入库单的数量又不一样，也很久才开一次发票，应该怎么对，从哪里着手？
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2017-08-04
公司购买了一套价值540万元的生产线，已经支付328万元的设备款，供应商给我们开了328万元的发票，但是他们开的数量是0.6套，怎么入账，怎么做凭证
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2018-12-27
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