收到供应商送来的原材料，只收到对方的送货单，没有发票，请问如何入帐呢？

mu红 追问

2020-06-03 09:06

你好老师，可以发个详细的分录吗？

朴老师 解答

2020-06-03 09:07

借原材料贷应付账款-暂估
收到发票
借原材料负数贷应付账款-暂估负数
然后按照发票入账
借原材料贷银行存款

mu红 追问

2020-06-03 09:52

应付账款-暂估应付账款-
三级科目是不是设置为****公司？

mu红 追问

2020-06-03 09:55

不是暂估原材料的入帐价值吗？为什么是暂估应付帐款的？

朴老师 解答

2020-06-03 09:56

这个就是这样设置的，原材料下面跟的是明细材料的名称

mu红 追问

2020-06-03 11:19

不是暂估原材料的入帐价值吗？因为把税金的金额也算进去了哦
为什么是暂估应付帐款的？

朴老师 解答

2020-06-03 11:27

不是，这个就是这样来做的。你看不习惯可以原材料后面跟一个暂估，这个没事，你原材料把税额算进去没事，你后面收到发票还得冲了按照发票做分录的