老师：你好！我想问下，我们公司代A供应商支付原材料货款，原材料发票开给我们公司，但是材料已被A供应商领走加工生产，我们在每个月核对对账单的时候，把材料货款从对账单抵扣减除？这样的情况，如何做账合适？

老师，我们公司做钢结构的，和B客户签合同的时候，钢材是直接和我们A供应商签的。我们就签了个加工费。现在问题来了，钢材入库的时候，我们都是入库了的，借： 原材料 贷 应付账款-A供应商。那B客户付款给A供应商的时候，我应该怎么记账呢？ 借：应付账款--A供应商，贷什么呢？ 我想是不是不应该把材料款做进去啊。但是如果我不把材料款做进去，对账又不好对了。

答： 那这个开发票是开你们公司吗，开不是你们公司你不需要做这个借： 原材料 贷 应付账款-A供应商。  不需要做材料，你Excel登记就可以到了那些材料

我们代客户采购A材料 放在供应商那里，到时供应商配好后B再发给我们，这个如何 处理比较好？我司钱已打给A材料的材料款给供应商了.供应商现在把A材料 全额开给我们了，我是想让他合成B后再开给我们，但是他们不愿意。

答： 你好，那你实际上就是购买的b嘛，因为你实际收到的东西就是b对吧

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

在E供应商那里买了一种a材料，是要发给F供应商帮我们加工成A原材料，a只是A原材料的其中一种材料，F供应商还要加上一些其他材料才加工成这个A材料，我们买a材料时，E供应商有开了专票给我们，然后F供应商又把A材料当材料卖给我们，开专票给我们，这是否不合理？！！

答： 你这属于委托加工，你公司提供原材料，委托加工，加工完后送还给你公司。开具专票给你合理。