老师:你好!我想问下,我们公司代A供应商支付原材料货款,原材料发票开给我们公司,但是材料已被A供应商领走加工生产,我们在每个月核对对账单的时候,把材料货款从对账单抵扣减除?这样的情况,如何做账合适?
栗
于2025-07-02 00:00 发布 6次浏览
- 送心意
杨家续老师
职称: 注册会计师,初级会计师,中级会计师
2025-07-02 00:27
你好同学!
同学描述的这个业务需要明确两个问题:1、供应商是不是给贵公司提供加工服务,相关的原材料由贵公司提供,所以相关的原材料货款由贵公司支付,然后由供应商领走加工
2、还是说供应商单纯是没有钱支付货款,相当于借贵公司的钱帮其购买原材料。
只有明确了上述的问题,才能判断下一步的做账思路
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那这个开发票是开你们公司吗,开不是你们公司你不需要做这个借: 原材料 贷 应付账款-A供应商。 不需要做材料,你Excel登记就可以到了那些材料
2020-12-03 16:25:34

你好,那你实际上就是购买的b嘛,因为你实际收到的东西就是b对吧
2021-11-09 10:37:41

你把材料给他应该你开票给他收款
2021-11-09 10:31:25

你这属于委托加工,你公司提供原材料,委托加工,加工完后送还给你公司。开具专票给你合理。
2019-01-11 19:09:32

一、发票已开给你们,你们再开具发票给你们的客户就可以了。
2021-11-09 10:33:39
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栗 追问
2025-07-02 14:21