我司是旅行社，去年12月份预收客户团款，并在12月份已开具普通发票给客户，但团队出发日期是今年2月份，因疫情原因团队取消出行，团款亦退给客户，但客户说发票已交财务，并已关账，不可以红冲了，请问我司怎么账务处理呢？(我司帮客户订的酒店及机票已扣除不能退的款项，供应商已退款给我司，并开出实际支付的发票给我司了)

我司是旅行社，去年12月份预收客户团款，并在12月份已开具普通发票给客户，但团队出发日期是今年2月份，因疫情原因团队取消出行，团款亦退给客户，但客户说发票已交财务，并已关账，不可以红冲了，请问我司怎么账务处理呢？(我司帮客户订的酒店及机票已扣除不能退的款项，供应商已退款给我司，并开出实际支付的发票给我司了)

答： 你好，企业开具普通发票红字冲红，邮寄1份红字冲红发票给对方，发票开出来后根据红字发票冲减12月份这笔账务处理。

老师：您好，我们是旅行社的组团社，我们1月底从公账给供应商付了3笔款，但是因为疫情的原因，供应商没给我们开发票，她们4月份上班才能开发票，现在这3笔账务要怎么处理呢？

答： 你好，可以做预付账款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

有张普通发票已做账，过两个月供应商又开了红字，这个怎么做账务处理

答： 你好 借；应付账款等科目 贷；原材料等科目 取得红字发票做这个分录