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请问我公司为销售公司，代收代缴代理商房租费，代理商会将全部房租费打进我公司账户，然后我公司转给承租方，这个租赁费70%公司承担，30%代理商承担，收到租赁费发票后进费用，30%返现或者进代理商预收货款，如何做账？
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2019-04-11
一、请帮忙看下分录是否正确？假设3月做2月的账，2月应发工资5000元（包含个人社保），单位社保200，个人社保100
2月计提2月社保：借：管理费用 200 贷：应付职工薪酬-社保 200
3月缴纳社保：借：应付职工薪酬-社保 200 其他应付款-代扣代缴-社保100 贷：银行存款 300
2月计提工资：借：管理费用 5000 贷：应付职工薪酬-工资 5000
3月发放2月工资：借：应付职工薪酬-工资 5000 贷：其他应付款-代扣代缴-社保100 银行存款4900
二、能入管理费用的只能是公司承担部分？
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2020-04-22
老师，建筑公司项目上的餐费是借工程施工-间接费用-福利费 贷应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 贷银行存款
还是借工程施工-合同成本-现场经费 贷银行存款了
这两个有什么区别吗
1/179
2021-04-25
老师好，问下，2020年7月，银行手续费，应该做，借：财务费用-手续费，贷：银行存款。我做了：借：财务费用-利息费用，贷：银行存款。科目挂错了，方向是对的，还要调吗
2/774
2021-03-29
直接发给员工的通讯费补贴，凭证可以这样做借 管理费用 -通讯费 贷 现金或银行存款这样行吗直接发，借 管理费用 -通讯费 贷 现金或银行存款这样行吗
1/973
2018-06-11
老师您好!私立盈利幼儿园收到保教费和餐费能做成：贷：主营业务收入 保教费
其他应付款 伙食费
借：库存现金
付伙食费时，借其他应付款，贷库存现金吗
1/3170
2019-11-30
老师好！员工聚餐的会计分录：
1.借：管理费用-职工福利费 贷：银行存款
还是
2.借：管理费用-职工福利费 贷：应付职工薪酬-职工福利费
然后借：借：应付职工薪酬-职工福利费 贷：银行存款
应该选择哪种做法呀？
1/2829
2019-06-28
我公司为供应商，请问采用建行保理业务收款，我们需要承担什么费？费用有多少？
2/1663
2019-11-23
老师 按新会计准则 政府补助科技研发费买设备后 分录这么做对吗？借 研发支出–设备购置费 贷 预付账款 –设备厂家 ，付款时 借预付账款–设备厂家 贷 银行存款， 发票来后 借 固定资产 贷预付账款– 设备厂家，
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2021-09-27
一般纳税人建筑安装业预收款怎么做账？是借银行存款贷预收账款 应交税费还是借银行存款贷预收账款 在借预收账款贷工程结算 应交税费？但是工程结算不是工程结束才能用的科目吗？但是给对方开票了要怎么入预收账款走？
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2017-04-22
挂靠的怎么做账务处理，挂靠时：借：应收账款—xx工程 贷：工程结算—价款结算 应交税费—增值税销项 结转收入：借：工程结算—价款结算 贷：主营业务收入
回款时：借：银行存款 贷：应收账款—xx工程
那付给挂靠方工程款和收取管理费怎么做分录
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2022-01-14
预收了部分货款，含税22600，最后收到剩余款项‘含税45200’，分录这样对吗 借银行存款 22600 贷预收账款 20000 应交税费-增-销项 2600 借预收账款 20000 贷主营业务收入 20000。 收到剩余款项时 ，借银行存款 45200 贷主营业务收入 40000 应交税费-增-销 5200
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2024-02-27
把个人承担的部分社保和公积金全部计入到借管理费用，贷应付职工薪酬了，汇算清剿怎么调整
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2017-05-15
使用鼎信诺审计软件对公司进行凭证抽凭的时候，货币资金，应收账款，应付账款三项分别需要勾选哪些限制条件和范围进行抽样
1/6686
2019-03-31
我们公司走简易注销 在国家信用信息公示网上上传了全体投资人承诺书并保存公示 后期我就看着点公告情况 如果什么也没有是不是就等期满后 然后去注销啊
1/1971
2020-05-15
老师，一直无法理解的一点：企业承诺高于普通股市场价格回购股份合同为什么会影响稀释每股收益？回购的也是普通股，只是权益人变了而已，普通股总数并没有变化啊
1/4508
2019-09-11
老师，全程电子化申请注册公司时，最后提交材料有个“住所承诺书”点击自动生成后，我看到申请人那里并没有自动签名呀，是不是还需要打印出来签上名字再扫描后上传？
1/2528
2019-06-26
对于职工个人承担的社会保险费和住房公积金，由职工所在企业每月从其工资中代扣代缴，借记应付职工薪酬-社会保险费、住房公积金，贷记其他应付款-社会保险费 这个科目什么意思啊？
1/6470
2020-03-12
老师 一般纳税人 我付了一笔款 借应付账款 贷银行存款 后续收到发票并认证 我做借应交税费-应增-进项税 贷应付账款 然后我是不是还应该做一笔成本费用类分录 借主营业务成本 贷应付账款
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2021-08-05
收到一笔货款（1200元）其中包含运费：300元，那么收到货款的时候做：借：银行存款：1200元 贷：应收账款---XXX公司 开具销售发票：借：应收账款 900 贷：主营业务收入 775.86 应交税费--销项税 124.14 然后收到运费发票的时候：借：应收账款---XXX公司 贷：库存现金 ，然后这个凭证后面附上运费发票，对吗？
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2019-02-19
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