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老师你好！增值税主表的第30栏（本期缴纳上期应纳税额）以前的数字缴了税款次月自动上去的 ，后面系统更新就不自动了 我们也没有注意，所以现在导致32栏（期末未缴税额（多缴为负数）现在是正数。与34栏（本期应补(退)税额）金额对不上，我现在能写个说明 某月30栏（本期缴纳上期应纳税额）未录，在本月30栏（本期缴纳上期应纳税额）补上吗？
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2020-05-11
老师好，请问下关于银行余额调节表，因10月底的帐面余额和银行帐有差额未做调节，现在10月底的帐面余额比银行余额多735628.54元，我现在接11月的帐，做了调节表后，帐面余额比银行余额还多16912.4元。请问，这多出的余额是不是先前帐面上未出的金额
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2018-12-29
是一家租赁公司，主要经营钢管扣件对外租赁业务，与对方合同签订的是每月对账，次月初结算上月租金。但是实际是每月和对方只对账，出具对账单，确定当月发生租金金额，并未开具发票给对方，对方也未打钱给我们。跟对方实际结算租金时间并不固定，有可能半年或一年才开一次票结算租金。那这种情形的话每个月只对账，未开票，未收款，每月是否需要缴纳税金？
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2017-08-22
你好，一般纳税人中销项>进项，分录借：应交税费一转出未交增值税 贷：应交税费一未交增值税。交税后，借：应交税费一未交增值税 贷：银行存款。那在转出未增值税不是有余额吗，以后怎么平得了？我未过一般纳税人的账，求教，谢谢。
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2020-04-30
我医院注册资金未交付，印花税可以暂不申报吗注册资金500W
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2018-04-13
注册资金未到位还是认缴阶段需要缴纳印花税资金账簿吗
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2016-06-22
现金缴纳往期应缴未缴的营业税及滞纳金应该怎么挂账呢？
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2017-02-08
缴纳印花税购销合同的金额是填销售额还是含税的金额呢，
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2017-09-06
老师问一下我把销项税和进项税都结转到未交增值税里了，金额是2846.63元，实际缴纳的增值税是2793.05元，里面的差额是进项税加计扣除53.58元，请问一下这个分录怎么做啊？
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2022-03-19
房地产公司什么时候交土地增值税，收到定金，未开发票，未交房的时候需要交增值税吗？
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2018-07-11
老师，我们公司是一般纳税人，资产负债表上未分配利润是年初余额是 负55万，一月的利润是 负89万，科目余额表上也对的上 现在未分配利润期未余额是负148万，看不懂
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2020-02-28
关于增值税的，增值税申报表中的销项金额跟税额应该是以金税盘里的开票金额、税额一致。但是自己做了每月开票明细，开票明细中的金额是以价税合计金额除以百分之17,税额是以金额乘以百分之17。这样的话我的明细表的销项金、税额就与开票系统的有点误差，误差一般是几毛，几分钱。之前报增值税时是以自己的统计表的销项金额、税额申报。这个怎么办？
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2017-04-12
老师，我们公司是施工企业，17年完成进度10%，开具11%税率的发票，18年进度完成到60%，税率变成了10%，当期确认合同金额50%的收入。问题，18年的确认收入=【(原合同总金额-17年开具发票金额)/(1+10%)+17年开票不含税金额】*50%对吗？
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2020-04-06
老师，我们公司开票金额30万，不含税金额297029.70，税额2970.30。。我们填报文化建设费申报表计费收入中应征收入填写哪个金额？
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2020-04-17
老师您好，我们公司员工购买一些材料，开了发票。但是对方公司的开的销货清单金额少于发票金额。对方说，销售清单金额是不含税金额。会计怎么做账，做账必须要附销货清单吗？
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2021-07-30
开票金额太大 需要分成很多张发票开 怎么能与客户对账单的不含税金额和税额保持一致
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2022-09-26
增值税一般纳税人申报表的期末未缴税额是怎么计算的？？
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2020-07-11
小规模纳税人第一季度开票不含税金额71563.12元，账面收入确认不含税37864.03元，请问增值税申报是按开票金额还是确认收入的不含税金额填写？
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2020-04-22
老师，你好，报增值税在客户端主表自动弹出的数据我有点不明白，帮我解释一下
小规模纳税人，4-5月税务局代开的发票金额为82401.98元， 6月买了税控盘， 点月度统计不含税金额为60216.83
附图
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2020-07-14
你好老师，我们公司的未分配利润金额过大，有什么风险？有什么方法解决吗？
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2022-08-20
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