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免税销售额里需要填什么
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2017-04-13
免税销售额这一块怎么填？这一块应该是自己家开的填吧，待开的这边不填吧？
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2019-04-03
请问未开票销售额是填在其他免税销售额吗
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2020-01-07
公司是做饲料的，属于免税，您看看免税销售额填的栏次对不对
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2017-04-10
免税销售额要不要填
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2017-12-05
我是保税区企业，我购买生产设备，如果对方给我开增值税发票，那进项税抵扣，然后和出口业务一起进行免抵退税，那如果卖给我设备的厂商，他想以设备出口给我公司的方式，他想退税，可以吗？如果设备厂商退税，是不是要给我开0税率的普票？而且这个设备厂商自己可以申请退税或者找代理退税？
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2024-03-19
上月多缴了增值税（期末未缴税额为负数），本月申报时如何抵扣？
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2021-12-14
老师你好 麻烦问一下 增值税进项税额 抵扣勾选期限是360天吗
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2021-07-05
3.东方工业股份有限公司为增值税一般纳税人，从事五金产品生产销售，适用税率为13%。2019年5月发生的业务如下：
（1）销售产品开具增值税专用发票不含税销售额1200000元，此外公司本月将自产的产品用于员工福利，共领用500件，生产成本220元/件，市场平均不含税售价300元/件。
（2）5月报送的增值税专用发票抵扣联共5份，全部认证相符，金额920000元，税额119600元。
（3）另外企业用4月份购进的保温杯发放福利（进项税在4月份已经抵扣）。《出库单》显示的金额为100000元。
（4）4月期末留抵税额12530元。
要求：请计算东方工业股份有限公司5月应纳的增值税。
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2021-06-29
我是餐饮行业小规模，做学生快餐配送的，开票时开出的是免税发票，客户支付的也是那个免税的餐费金额，但是增值税报表里有个本期免税额，这个账务处理，做成营业外收入，营业外收入可以损益结转了，但免税额这个数据一直在负债表应交税费里[图片][图片]就是免税额做入账务处理，永远挂在账上了，[图片]应交税费减免税这样处理，余额永远在，想清掉余额，怎么做分录呢
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2022-04-20
老师 请问1-3月季度营业额为20000元，这20000元填在小微免税额这里对吗？
然后附列资料（一表），也需要填上20000元吗？[图片]
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2022-04-19
问一下 这个进项税额转出 合理吗
单位是免税的 不能抵扣进项、
我这么做是不是不对啊
1/853
2021-08-02
期中建账，发现有待抵抗留底增值税进项税额，贷方应入到哪里？
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2020-11-10
税控盘维护费，和购买税控盘，金额可以抵扣，有效期是多少时间
3/1706
2017-07-05
收到境外服务收入如何申请增值税？是指工程师去国外提供技术服务，金额不大，但会经常有；在主表（三）免、抵、退办法出口销售额里申报；还是在主表（四）免税销售额中申报？
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2019-10-30
老师，生产企业出口业务增值税报表主表的免抵退应退税额栏应该填上个月申报系统里的汇总表应退税额是吗
1/1020
2020-03-04
销售免税货物它所对应的进项是不能抵扣的，要做进项税额转出，但是对于生产型的出口企业，它的出口都是免税，那按照前面的说法它的进项做进项税额转出的话，那怎么还存在抵顶内销销项税的说法？这两者是不是矛盾？
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2018-05-25
应交税费--待抵扣进项税额只适用于商贸企业的辅导期吗？财会2016 22号《增值税》会计处理规定：待抵扣进项税额明细科目，核算一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经税务机关认证，按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额。此处是不是放宽了该科目的使用范围，上期留抵的增值税是否从该科目中列示？
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2017-03-11
老师，20行小微企业免税额是用小微企业免税销售额8584.24×0.03计算吗？这个免税销售额8584.24是按1%得到的，也是直接用这个销售额×0.03吗
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2022-01-13
老师，我们取得农业种植公司的免税发票能进账抵扣吗？对方公司是自己种植的
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2022-03-09
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