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我还有一个公司，去年12月份刚注册成立，小微企业。公司帐户到目前为止，只在去年12月份收到一笔5400（含税）的款，今年1月份填增值税申报表时，《其他增值税发票不含税销售额》一栏自动填充5346.56（这应该是5400扣掉增值税后的数据）。那么，第一个问题：现金流量表中，《销售产成品、商品、提供劳务所收到的现金》一栏应该填5400，还是增值税申报表中自动填充的5346.56？第二个问题：资产负债表里，《货币资金》期末余额一栏应该填5400，还是增值税申报表中自动填充的5346.56？
1/476
2022-04-02
公司报增值税数字填好了怎么就申报不了呢？
1/660
2019-04-08
一般纳税人农业，开发票税率是13还是9?是进项还是销项，增值税申报表怎么填
3/3212
2020-07-26
老师，税务申报，增值税要在申报期申报，财务报表可以迟点提交是吧？
1/1667
2020-03-23
老师你好，这月我开了一张普票，销项税自动减免了，那我增值税减免申报明细表还填数字吗，我税控盘抵扣填表几
2/368
2020-05-17
今年5月1号之后开出的税率为17%的发票收入，必须要更正申报4月份增值税报表吗 （4月份报表填在未开票收入拦，所属开票月份申报表在未开票收入拦填写负数冲减）。
1/815
2018-08-26
残疾人增值税优惠政策，如果本月不交增值税，那申报怎么填
1/1204
2018-05-20
申报增值税时为什么免税销售额填不了
1/1719
2020-07-09
我先问一下我公司是一般纳税人出售我的固定资产小汽车，在申报增值税的时候得在附表一填上销售的数据，那增值税报表和财务报表，还有所得税报表就不一致了怎么办
1/819
2022-02-28
销售退回开具的红字专用发票的销项税允许在本月应纳增值税中抵减的，在下月申报本月应纳增值税时，这项允许抵减的销项税在增值税申报主表中应填到哪一项呢？
1/679
2017-05-22
老师，公司还没有业务，上月买了税控盘820，申报表上按减免税额填写的，主表应交增值税是-820，这样填写有问题吗？
1/913
2016-12-31
在小规模纳税人季度增值税申请中，表四（减免税申报明细表）是针对不含税收入30万以上才需要填数据吗？
比如说，收入10万不含税，还需要填减免表四吗？
1/490
2024-04-30
老师，您好，小规模纳税人季度不超过30万免征增值税，那还有税率减按1%的政策用填到增值税申报表中吗
1/1635
2020-07-07
老师，我这边增值税报税上个月我看了一下填写有主表附表一、附表二、附表五，那这个月我报税的话除了这些要填写的附表之外其他的是不是不填写只需要保存一下申报就可以了?
1/905
2023-06-05
你好，麻烦问下小规模纳税人申报季度城建税、教育费附加时，增值税是免税的，应该填写城建税申报表的哪栏
1/748
2019-04-11
老师，报小规模增值税申报表时出现的市区增值税是什么意思？
1/544
2020-07-11
老师，之前会计做的外账没有主营业务成本，那这个申报增值税，那个报表怎么填呢
1/784
2019-10-17
我们是小规模住宿业增值税季报的老师这个表怎么填呢我们申报的第二季度的
1/715
2018-07-06
老师，我们3月份是增值税免税的，然后3月份多开了发票，如果4月份冲掉，那我能不能在增值税申报表的时候，现在就在未开票收入栏里填上负数，然后这个月把发票冲掉呢
1/426
2021-04-15
我公司这个月有留抵税额（进项大于销项），还有一张航天认证的280的发票，那么我在申报增值税申报表时表四和减免税税明细表要申报吗
1/333
2021-04-14
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