公司报增值税数字填好了怎么就申报不了呢？

翠竹林 追问

2019-04-08 22:14

申报出现这样的界面

江老师 解答

2019-04-08 22:16

可能是你这个月的税款填写有问题，或者是上面填写的无票的收入数据存在问题，才会出现这个提示信息，你检查一下哪个数据填错了。

翠竹林 追问

2019-04-08 22:20

我看以前申报也是这样填的呀

江老师 解答

2019-04-08 22:22

填写的栏式没有问题，只是说数据填写可能存在问题，就是说税务的判断条件肯定是对的，我估计的话，可能是你上面的收入填写成含税的金额了。应该是不含税的金额，因此出现提示的信息，我估计是这个问题。

翠竹林 追问

2019-04-08 22:26

我填写的是不含税收入

江老师 解答

2019-04-08 22:28

如果是填写的不含税的收入，那就是税额填写的有问题，肯定有一个数据填写错误了

翠竹林 追问

2019-04-08 22:30

没错，根据票上来的

江老师 解答

2019-04-09 09:44

上述数据填写没有问题，你将税额的数据加0.01元，填写成1465.17元，应该是过了，因为48838.84*0.03=1465.1652，是这样的。

翠竹林 追问

2019-04-09 09:47

可1-3月份发票上开的税额是1465.16元啊

江老师 解答

2019-04-09 09:49

是的，但是你填写这个数据过不去，因为1465.16元小于1465.1652元，就是公式计算的48838.84*0.03

翠竹林 追问

2019-04-09 10:11

填1465.17元申报成功了，谢谢老师。那跟开发票上的税额对不上，账上应该怎么处理？

江老师 解答

2019-04-09 10:29

这个差一分钱，申报成功了就行了。这个分分钱的差异是可以的

翠竹林 追问

2019-04-09 12:24

知道了，谢谢老师！

江老师 解答

2019-04-09 12:25

有不明白的问题再咨询