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老师，我有一张上个月月底认证了了的增值税专用发票，我们这个月没有销项要留待以后扺扣，这样填写对不对？
1/959
2018-12-11
当月或年底结转增值税的时候，当进项税额大于销项税额账务怎么处理，
2/692
2018-09-18
老师应交税费在贷方了，不知道怎么处理了，可能之前会计留底那块不对，这个月要交增值税37057.93，账上是40675.98，怎么调整丫，谢谢
1/335
2019-07-05
老师您好，请问进口增值税专用缴款书认证完税表怎么填呀，（本月未开票，留底的话填在哪列呀？）他的账务处理分录怎么做啊？
3/269
2020-06-12
现公司要注销，库存商品账面有478.81万（电脑，手机）实际为0，进项税留底81.39万，库存商品该如何处理，会计分录怎么做？涉税多少？
1/432
2019-04-18
老师新春快乐！我想咨询，怎么结转增值税，本期我应缴纳41127.7的增值税。如图我应该怎么结转呢？本期有抵扣有留底。谢谢老师！
1/369
2022-02-08
老师，请问本月进账大于销项税有留底，然后我有一个税控盘抵扣280元，填完表4与抵减表后，主表就抵咋没多这个280元呢
7/1807
2022-03-02
老师你好，第一次申报
请教2个问题
第一个图是我把所有的进项税额全部抵扣后是我不需要教税，我这个体现负税，我想这个税额作为留底，我应该怎么操作一下
第二张图是我把税控盘的发票勾选了，我现在想进项税额转出，填在我画红色框框的地方对嘛
2/440
2022-01-08
我本月销项税额38万，进项税额58万，发票是勾选认证完还是留下来20万不勾选认证？
1/444
2023-03-20
企业固定资产留抵部分全部转出，这部分金额纳税申报表填写在哪里？只填税额吗？金额需填写吗？
5/645
2020-05-22
我现状况是这样：1到12月总收入910万，预收账款690万，留抵税额还有84万，2017年一直未交增值税，现税务要求2017年税负必须达到2%，我把预收账款全部做进收入都达不到税负要求，只有转出部分进项税额了，你觉得这样处理好吗？或者能否有更好的办法？
1/633
2018-01-05
郭老师您好，想和您确认下，月末转出未交增值税的金额=本期销项税额-本期进项税额-上期留抵税额+本期进项转出金额-减免税额，对吗？@郭老师
1/912
2019-11-05
资产负债表上的应交税费留抵金额比增值税申报表中的金额多2分钱，应怎样查找
1/1099
2017-08-04
你好，老师，截止2019年我公司属于一般纳税人，2020年1月起正事生效转为小规模纳税人，2019年有进项留底，要怎么做会计分录
1/500
2020-01-02
老师，如图，这个是什么意思 是我可以办了退税了吗 因为去年的留底退税，我也不知道业务真实性，也不敢盲目办理，就怕被查
2/12
2024-09-07
老师您好！增值税进项留底有55306元，税率是13%，老师要如何可以快速计算我可以开多少的发票呢？有可以快速计算的公式吗？
1/1506
2020-01-13
老师，我刚接手别人的账，账上比上期留底的税大70多块钱，我把2019年所有进项票都查了，没有这个税的票，我该怎么调整账？
2/411
2020-03-04
老师，请问就是我们上个月销项20万，进账有10万，即征即退税11万，一般申报那里有留底1万的税，我应该怎么做分录勒？谢谢
3/860
2020-07-14
应交税费这个科目一般无余额吗
之前那个前同事留下的帐有余额 怎么办
1/112
2021-08-30
进项税余额跟报税系统的留抵数，如何调整呀？分录应该怎么写呢？
1/407
2019-01-31
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