老师应交税费在贷方了，不知道怎么处理了，可能之前会计留底那块不对，这个月要交增值税37057.93，账上是40675.98，怎么调整丫，谢谢

学堂用户_ph303225 追问

2019-07-05 15:11

我是新接手的，一脸懵逼看的

小余老师 解答

2019-07-05 15:19

先看应交税费明细账，看看是什么时候开始出现缴税后贷方还有余额的，再去对当月明细。

学堂用户_ph303225 追问

2019-07-05 15:23

问题应该出在17年，17的税务报表也没有了

学堂用户_ph303225 追问

2019-07-05 15:36

现在只有17年账上的数据

小余老师 解答

2019-07-05 15:42

如果你们的申报没有问题，只是内部账务错了，就按结果调了呗

学堂用户_ph303225 追问

2019-07-05 15:45

老师调整分录要怎么写，不懂，新手

小余老师 解答

2019-07-05 15:58

现在申报的财务报表和你现在的这个报表一不一致？若果一致，建议现在不调，等到查到问题再调。如果不一致，说明你这个报表不是申报表，就直接冲利润分配未分配利润就可以了

学堂用户_ph303225 追问

2019-07-05 16:00

不一致

学堂用户_ph303225 追问

2019-07-05 16:01

明白了老师

学堂用户_ph303225 追问

2019-07-05 16:02

谢谢

小余老师 解答

2019-07-05 16:03

老师的回答对你有帮助，请五星好评，Thanks♪(･ω･)ﾉ