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小微企业上年亏损20000元，2016年盈利30万元，要怎样计算所得税？
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2017-03-14
老师你好，亏损企业所得税汇算调增以后仍然亏损，会计分录如何做
1/1346
2020-07-14
第一但第三季度企业盈利报了企业所得税，但是后面第四季度累计亏损后账面计提的企业所得税要到汇算清缴退回，那账面分录要怎么调整呢
1/2207
2019-06-28
综合题 第三问 计算2015至2017所得税，问题一，答案里可抵扣暂时性差异怎么得出710， 我算的是910 问题二 这类题目计算所得税费用时，不需要先做会计利润调整么 ？2015年不是有减值准备么 答案里所得税费用200 是根据未调整净利润来算的？
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2019-08-12
2018年度a公司实现税前利润200万元，本年度会计核算确认国债利息收入80000元，罚金4000元，当年计提存货跌价准备30万元，交易性金融资产本年确认公允价值变动收益20万元，a公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算，所得税率为25%，递延所得税的年初余额为0，公司当年无其他纳税调整事项，要求1，计算a公司2018年末存货的账面价值计税基础。1计算a公司2018年末以及当年产生的递延所得税资产或递延所得税负债。3计算a公司2018年应纳税所得额和应交所得税，4；2018年1—11月a公司已预交所得税45万元，编制a公司年末列支所得税费用的会计分录
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2023-06-16
2018年度a公司实现税前利润200万元，本年度会计核算确认国债利息收入80000元，罚金4000元，当年计提存货跌价准备30万元，交易性金融资产本年确认公允价值变动收益20万元，a公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算，所得税率为25%，递延所得税的年初余额为0，公司当年无其他纳税调整事项，要求1，计算a公司2018年末存货的账面价值计税基础。1计算a公司2018年末以及当年产生的递延所得税资产或递延所得税负债。3计算a公司2018年应纳税所得额和应交所得税，4；2018年1—11月a公司已预交所得税45万元，编制a公司年末列支所得税费用的会计分录
1/976
2023-06-16
请问所得税汇算清缴，本年应（补）退所得税额为负数，下一年度应该如何处理？
1/1849
2019-07-10
汇算清缴企业所得税的收入是不是要把免征的增值税收入一并计入？
1/831
2020-05-23
请问主表第八条，减：本年累计实际已预缴的所得税额是指什么，汇算清缴不是要和2016年季报所得税分开。
11/1388
2015-12-24
汇算清缴时跳出，本年累计实际已预缴的所得税额”大于初始化金额0，请重新填写数据!
2/2796
2020-04-02
老师，汇算清缴主表中，第32行，本年累计实际已缴纳的所得税额 这一行填的数是所属期2018年的所得税还是2018年实际交的税啊？
2/2095
2019-04-26
你好！请教一下当月发放的上月工资，缴纳的是当月保险，只能按照当月缴纳的保险额在税前扣除，计算所得税，对吗？
1/917
2018-06-08
老师你好，小微个体工商户经营所得税计算，我有个疑问比如我是个体工商户应纳所得额为120万，没超过100万（100*35%-扣除数6.55）*（1-50%）=14.225，超过部分20万元直接按20*35=7万，需要缴税21.225元？要缴纳税费那么多吗，还是哪里算错了请指教！
5/358
2023-04-07
做安装工程的，请问干活找的农民工，非固定的那种，在发给他们工钱的时候需要代扣代缴个人所得税吗？如果需要代扣的话，个人所得税计算是按劳务所得计算吗？
1/805
2017-08-02
我们是小微企业 没有计提所得税费用 不知道计提的金额怎么算 在10月跟份交7-9月的所得税一次计入所得税费用 用不用调账 怎么调呀 老师
4/1120
2016-12-31
每个季度算所得税和所得税汇算清缴是两码事是吗老师
1/291
2023-03-17
公司是房地产企业，但所得税汇算表中的附表一及附表二显示的却是金融企业的，如何修改？.
1/292
2017-06-21
老师所得税汇算出现这种情况怎么处理呢？
1/264
2020-05-26
老师好:请问年末所得税汇算调出缴的所得税怎么走账？
1/211
2020-06-07
老师您好，全民所有制企业需要所得税汇算吗？
1/543
2020-05-14
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