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其他免税销售额要乘1.13吗?
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2015-11-07
老师，图中红色部分免税销售额是指什么意思
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2020-02-19
账上增值税金额与纳税报表上期末留抵税额差一分钱2.附加税一直没有计提，交的那个月做分录借：营业税金及附加贷：银行存款
这样可以吗
！！！
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2018-10-31
增值税一般纳税人申报表中的期初未交税额 为什么每期都有数额了 同事在本期缴纳上期应缴的税额那有相同的金额后就抵销了 所以应补应退的税额还是上期的销项-进项 基本不影响 但是就是不知道是什么意思 为什么每期那里都有数据
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2017-07-25
填写城建税等附加税申报表时，在计税依据里边增值税有一般增值税和免抵税额这两项怎么填写
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2018-10-21
老师，我公司要办理注销，增值税有19.9的留抵税额挂在哪里，可以注销吗19.9要怎么处理呢
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2016-10-27
请问，增值税申报表附表四里的加计抵减本期发生额是指旅客运输费用，还是指本期专票认证的税额及旅客运输税额合计数？
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2019-09-16
请问企业所得税额是结转的收入减去费用吗，如果有出口抵免的再减去吗再乘以税率
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2019-12-19
农户给我们开具的普通发票（农产品免税），进项税额不需要像专用发票一样认证抵扣吧？
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2019-06-11
老师，20行小微企业免税额是用小微企业免税销售额8584.24×0.03计算吗？这个免税销售额8584.24是按1%得到的，也是直接用这个销售额×0.03吗
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2022-01-13
请问对于生产性服务业百分之十的加计扣除，上期有余额，本期算增值税时应该先扣上期留抵，再扣上期加计扣除留抵，然后才扣本期的数据是吗
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2022-01-02
本期转出的待抵扣不动产进项税额 这个是要填哪些数？
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2018-10-12
老师，您好，OPE机票和后期补得差价，进项税额怎么抵扣呢
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2019-12-27
当月进项＞销项，
12月销售给正盛，纸箱不含税销售收入20000，销项税额2600，价税合计在22600，12月购进的纸板，不含税金额25000，进项税额3250，价税合计16950
会计处理：
借：应收账款-正盛22600
贷：主营业务收入-纸箱20000
应交税费-应交增值税-销项税额2600
借：库存商品-纸板25000
应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额3250
贷：银行存款28250
假设这张票当月认证了，结转本期进项税额
借：应交税费-应交增值税-进项税额2600
贷：应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额2600
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2019-11-12
老师，有个工厂的叫我开张13万元的发票给他们，开票日期可以是现在，内容注明是去年的，开免税产品（青菜和肉类）他工厂的肉和杂货是我们供应的，青菜不是～这样的发票能开吗？对我们公司有什么影响……他们厂今年这4个月的货款只有7万多，去年就有24万左右
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2020-04-29
小微企业月报，当月收入两万元，增值税做账:借:应交税费—应交增值税 582.52 ，贷:营业外收入 582.52。期末结账时，结转期间损益是营业外收入减免税款582.52。当期生成的利润表就会有一项"营业利润"—营业外收入 582.52。是吗？我怎么觉得不对呢
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2017-10-19
老师，淡水鱼增值税申报，减免税额的代码是多少呢
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2019-12-06
报税系统增值税申报表期末留抵额是500，公司账上期末应交增值税（转出未交增值税）科目余额是550，这个账怎么调啊？
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2017-11-17
小规模增值税月报里面有附列资料表，税额抵减情况表增值税减免申报明细表，都怎么报税啊？
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2016-04-07
你好，往期和本期进项税额转出，金额合计一起在附表二填写，现在有加计抵减政策，那本期认证的进项税额-本期的进项转出*10%即可，往期的不用减；请问一下会计分录应该怎么做合适，本月认证发票税额93788.59--本月进项税额转出为49.91--往月的税额转出261.08，本月加计抵减（93788.59-49.91）*10%=93788.59老师，按照以往每月认证发票税额的分录
借：应交税费-增值税-进项税额93788.59
贷：应交税费-增值税-待认证进项税额93788.59
请问有往月和本月进项税额转出和本月有加计抵减该怎么做会计分录啊？
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2019-05-16
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