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求当期增值税进项税额和该公司转让固定资产应缴纳的增值税怎么算
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2017-09-25
冷库周转匡，买太贵就是租的，同事就以为对方开的进项税像在建工程这样处理60%本期抵扣了。40%，做在不动产待抵扣的。12月做账发现有问题，长期待摊费用税额应一次性抵扣，12月报税也是40做在不动产待抵扣的。现在12做账，是借进项税8000.借待抵扣-8000。还是做在贷方待抵扣税额8000.1月报税怎么从不动产待抵扣转入进项税额呢
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2019-01-02
老师，上月有份销项税票没能正常作废，现在只能红冲，但红冲的已缴增值税税额和附加税额能抵减红冲当月的增值税税额和附加税税额吗？
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2019-09-03
老师，我想问下，我们当期收到已往月份已经抵扣的进项发票，那本期应该如何做账。
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2019-10-17
我家是小规模纳税人，购买税控盘可以全额抵扣，购入时 借：管理费用 贷：银行存款 减免时 借：应交税金-应交增值税-减免税金 贷：管理费用 但我这个月不需要减免，需要怎么结转
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2018-12-04
应交税费--待抵扣进项税额只适用于商贸企业的辅导期吗？财会2016 22号《增值税》会计处理规定：待抵扣进项税额明细科目，核算一般纳税人已取得增值税扣税凭证并经税务机关认证，按照现行增值税制度规定准予以后期间从销项税额中抵扣的进项税额。此处是不是放宽了该科目的使用范围，上期留抵的增值税是否从该科目中列示？
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2017-03-11
小规模纳税人填列在增值税减免申报表时：如果四月份缴纳的税控设备服务费想在七月费申报减免，是填在哪一列？是不是填在本期实际抵扣的哪一列？
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2017-06-15
我申报企业所得税的时候没有抵减免税额，申报了，并且扣款了现在我到前台做了申报修改！这样的情况我计提是按原旧所得税计提嘛？
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2018-04-18
上月有进项、减免税额，无销项怎么结转增值税；本月接着上月的有进项、销项要交增值税怎么结转增值税？
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2018-09-20
企业所得税A200000减免税额13栏怎么填
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2022-02-25
符合增值税减免，申报附加税时，提示“第一行，存在减免性质，减免税额不能为0”，如何申报哦，谢谢，以前增值税减免也没遇到此类情况
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2020-01-15
年末应交增值税-减免税额有余额怎么结转
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2019-02-27
请问老师：2019年的税控480元，2019年做了 借：应交增值税-减免税额 480，但是实际并未减免，以后也不会减免了。一直挂账，请问老师现在怎么调整回呢？分录怎么做。
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2021-07-30
建筑业：有简易计税项目，有一般计税项目，2月份就开了简易计税项目的增值税普通发票，销售额2933023.5，税额87990.7，税额87990.7在项目所在地已预缴掉，请问增值税纳税申报表附列资料四的税额抵减情况表中本期发生额如何填，本期实际抵减税额如何填
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2019-03-13
一，当事人互负到期债务，债务标的物种类，品质相同的任何一方均可主张抵消。 二，一方债务已经到期，另一方债务尚未到期，尚未到期的债务人可以主张抵消。一说的是同时到期可任何一方主张抵消，二说的有先后到期顺序，后到期的债务人有抵消权吗？
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2020-06-24
当有一张海关进口增值税的票，票值很大，大约61000元，然后4月份做了认证后，我们抵扣了3100元，这样我们还有57900元的税额，这个税额就叫留抵税额吗？而且由于进口增值税的票进项太大，我们认证之后可以无期限抵扣吗，而且我们估计要抵扣好几个月，那么分录要怎么写才正确。
当进项＞销项
借：应交税费-应交增值税（销项税额）3100
应交税费-应交增值税（转出多交增值税）57900
贷：应交税费-应交增值税（转出多交税费）61000
借：应交税费-未交增值税 57900
贷：应交税费-应交增值税（转出多交税费）57900
那么我们这个57900可以用于下个月抵扣，就是算留抵税额吗？
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2023-05-05
老师，疫情期免征增值税，进项税额是怎么账务处理？如果我做进项转出，是不是发票确认平台也要先抵扣勾选再申报转出？如果我想在发票平台选择“不抵扣勾选”，账上不能做进项转出吧？
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2020-02-26
一般纳税人在外地预缴20000,应有进项所以应纳税额为19156.69本期应补税额为-843.31，因怎么报税呀 ，这八百多下期可以抵扣嘛
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2019-02-14
定期定额个体户.季度销售额超过定额，但季度没超过30万，怎么填增值税申报主表和增值税减免申报明细表
1/2801
2019-07-04
老师，我公司要办理注销，增值税有19.9的留抵税额挂在哪里，可以注销吗19.9要怎么处理呢
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2016-10-27
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