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老师请教一下，普票开了六万多、开了一个点（增值税申报表）免税额是不是按三点来填呢
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2020-12-23
你好，请问我公司进口了一批旧的机器，进口增值税抵扣是一次抵扣还是分2年来抵扣？税额2万左右。
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2020-02-10
现金流量表里面的现金净增加额、期初现金余额、期末现金余额这三个是根据什么来填列的？
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2017-04-07
为什么老板都爱问增值税的总金额多少或者控制增值税的开票数量
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2016-07-14
2019年第一季度增值税开票金额为35万元应怎么交增值税（小规模小微）
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2019-05-22
预缴增值税的金额比我实际要交的增值税要大，账务方面怎么表现呢
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2018-09-26
3.某生产企业为增值税一般纳税人， 2020 年12月发生以下业务:
(1)购进材料50万元，取得增值税专用发票注明的增值税6.5万元
(2)支付材料运费2万元，取得增值税专用发票注明的增值税0. 18万元
(3)本月销售产品取得含税销售额226万元。适用税率13%，进项发票已通过认证。计算:
(1)本月的销项税额
(2)本月的进项税额
(3)本月应纳增值税税额
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2022-01-06
10. 甲公司为增值税一般纳税人,本月销售产品一批,取得不含税销售额10 0000元,同时向对方收取包装费1130元,已知增值税税率为13%,则甲公司本月增值税销项税额为（ ）元。
A.13000
B.13146.9
C.13130
D.11634.42
参考答案：C
我的答案：B
本题考核增值税销项税额的计算。 甲公司本月增值税销项税额=100000×13%+1130÷（1+13%）×13%=13130元。
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2020-03-17
老师，月末进项税额大于销项税额怎么做会计处理？没有应交增值税—未交增值税，与它相关的附加税还申报吗？
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2019-07-03
老师，每月的应交税费-应交增值税-销项税额和进项税额都有数，需要每月做冲销吗，还是直接算出未交增值税？
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2022-10-15
老师，增值税一般纳税人，获得律师增值税专用发票，咨询费金额1000（不含税），可以抵扣的进项税额是多少？怎么算？
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2016-08-09
您好老师 想问下一般人纳税人公司，税控设备480怎么做分录，暂时还没有收入可抵扣 ，1.采购税控时 借 管理费用-办公费480 贷：银行存款480 申报填写期初发生额 480 2.待有收入抵扣在做分录 借 应交税额-减免税额 480 贷：管理费用-480
结转时 借 应交税额-未交增值税 480
贷：应交税费-应交增值税 480
是不是这样做？那未交增值税那里是不是就有余额 了怎么处理
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2020-01-06
小规模纳税人季度销售额30万以上，销售额100万，征收率3%，怎么计算增值税，发生收入时计入应交增值税销项税额的金额怎么处理？
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2020-07-10
月初 存货跌价准备-原材料贷方余额10 ，月末原材料余额为110原材料可变现净值为115 求原材料账面价值？
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2023-05-03
公司是小规模，季度结账，去年12月份的增值税一直在应交税费-应交增值税-销项税额分录的贷方，今年(19年)把这笔增值税做分录借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-销项税，这样可以吗
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2019-04-01
增值税留抵税额，这个科目是什么情况下才能用，我现在是每个月，都把增值税进项税结转到增值税留底税额里面，我上网查了，网上意思是在营改增试点当月月初，才可以用
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2018-05-10
采购材料一批，取得的增值税专用发票上注明的价款为300 000元、增值税税额为39 000元，货款未付；同时转账支付上述材料的运费2500元、增值税税额225元。
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2022-11-04
缴纳12月缴纳增值税的分录应该怎么做？账面上1月进项税额大于销项税额，但是没认证完，1月也申报了要交增值税，那1月增值税月末怎么处理
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2019-02-22
老师，咨询一下收到增值税制度留抵退税款时的账务处理？我在网上百度也是这么处理，我问了个朋友不是这样处理的
收到增值税留抵税额退税具体分录为:计算留抵税额时,借:应收留抵税额退税款,贷:应交税费-应交增值税(留抵税额退税);收到实际退税后,借:银行存款,贷:应收留抵税额退税款
她是：借：银行存款，贷：应交税费-应交增值税/进项税额转出。并同时借和贷应交税费/增值税留抵税额
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2023-06-09
老师，这个月帐里转出未交增值税是46568.67，但会计报税的普通计税是40457.93，她说加计抵减了，但我销项税额72086.02-进项税额25517.35-进项税额X10％2551.73=44016.94也和会计的40457.93不一致，原因在哪里?
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2019-07-12
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