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邹老师，开发票内容税务上有什么规定吗？比如跟对账单一致，或者送货单一致这些。有规定的话，有什么作用呢？我们现在供应商给我们开票，我只是对个金额，其他都没管过
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2016-07-25
公司为一般纳税人，11月销项大于进项，要缴纳17万的税，确实有实际进货，只是当月供应商没有给开发票，发票12月能来，那这17万还有办法不缴吗
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2021-12-13
老师，我们是工业生产型公司，一般原材料拉进来都有开票，例如A供应商11月份拉了原材料10吨进来（增值税发票已开），12月份这个A供应商自己又拉走了5吨，请问12月份A供应商拉走的5吨原材料的单价要含税吗？还是不能含税？
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2019-12-20
公司是装修公司，是家装，主要属于分包给工长，材料是公司供应商提供，供应商可以给我们开材料发票可以进入成本吧？工人是工长自己找的人，承包给工长，是需要工长开发票给公司才能进入成本吗？开什么内容呢？
公司的成本包括工长的劳务费和供应商材料款是吗？
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2019-08-15
公司发生一笔业务。 客户货款对私转给业务员，然后在供应商平台下单微信付款，进项销项发票都是正常开具收到的，会计分录要怎么做
2/997
2021-08-02
出口退税这块我还不太熟，请问流程是怎么样的啊，实务中是不是一般都等报关单出来后在让供应商开进项发票的，不然报关单商品名称和发票总是不一样，怎样操作才切合实际一点。
1/677
2019-10-24
普通发票我的供应商给我开的银行账户是简称，这个有影响么
1/991
2019-10-11
2017年一个供应商有13000元材料发票开不了单位也已经注销了，原材料也已经在2017年的时候暂估入库了，货款也已经支付，不想在汇算清缴的时候调增成本，账务怎么处理？？？
1/787
2018-07-10
个体医院，在上个月的时候后来了一批西药金额是3471元，未转款，计入应付账款，当月有把这批药退回去了，9月供货商开了一张9010.5元发票，有开了上次退款的负数发票3185元，这次转款就用9010.5-3185，相差286元，银行转款5825.5元，这个凭证怎么做分录。
1/478
2018-10-10
老师，你好，我想请教一下如果3月供应商开给我司的增值税发票税号写错了，他重新申请作废补开发票，还能抵我3月的税票吗
3/559
2020-04-22
请问老师 ：如果单位收到客户的承兑汇票 要给供商商 并且供商商要提供发票的 这个承兑我单位要背书吗
1/633
2020-01-08
现在年底了，我门公帐上付出去的款，好多供应商不开发票了，这些费用可以做成本吗，第四季度的企业所得税怎么申报？
1/471
2019-11-27
你好，老师请教下一个问题：我们公司有两个项目挂在一个公司，而这个公司既是材料供应商又是建筑行业的。问题是材料款抵工资货款了。那我们也要开材料发票？
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2020-04-21
老师，公司购买了一条生产线，供应商也是按生产线1条给我开具发票的。但我希望对生产线的不同机器单独做固定资产入账，问题我也不知道每个机器的具体价格，这怎么办呢。是让供应商出具个生产线的价格构成说明吗。这种问题可以在签合同的时候怎么来规范吗？
1/918
2021-10-11
我想问一下，我是做服装行业，贸易型公司 一般纳税人 给供应商7个点开发票，我应该收客户几个点才划算 这个是怎么算的
1/1596
2019-09-24
汽车行业的，客户月供的车，供应商开机动车发票给我车行，入户是入我车行名字，月供三年我们就转户给客户，那我要怎么做分录
10/1295
2016-06-13
老师好：我收到一张供应商的增值税发票，所有内容都往下错了一行，密码区的内容也出格了，税额小数点后面的字也看不清，那么，这张发票可以用吗？
1/1044
2021-12-07
在建工程 材料款-管桩是把钱付给建设单位 由建设单位付给实际的供应商 最后供应商开票给建设单位等工程完工后 由建设单位 统一开具发票我现在 付给建设单位的这笔管桩款 应该怎么做账呢
1/825
2018-09-05
老师，您好！我想问一下供应商免费给我们公司送的1吨产品，应该怎么进行账务处理呢？这1吨我们公司是正常销售开票给客户的，销售已经正常开具销项发票做主营收入和销项税处理了。
1/919
2019-12-05
老师你好，请问供应商给我司开的增值税发票的银行开户行写错了，发票需要退回么
1/910
2020-06-27
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