送心意

玲老师

职称会计师

2019-11-27 10:06

你好 没发票正常做账是可以的 , 不过没有发票不能所得税前扣除 ,年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 !

????棒棒糖 追问

2019-11-27 10:08

比如2019年付出去的款,我在2020年6月前收到发票就可以是吗?那影不影响第四季度的企业所得税申报?

玲老师 解答

2019-11-27 10:16

最晚汇算前回来发票可以税前扣除 不影响4季度

????棒棒糖 追问

2019-11-27 10:25

那意思是这些没有发票的,第四季度可以做成本申报?那会计分录怎么写?

玲老师 解答

2019-11-27 10:30

借相关成本费用贷银行存款

????棒棒糖 追问

2019-11-27 11:46

但是没有发票,可以直接这样写分录?

玲老师 解答

2019-11-27 11:47

你好 没发票正常做账是可以的 , 不过没有发票不能所得税前扣除 ,年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 !

????棒棒糖 追问

2019-11-27 11:48

你说的年度汇算清缴,就是次年的6月以前收到发票,就可以税前扣除是吗?

玲老师 解答

2019-11-27 12:02

年度汇算清缴到5.31号,这以前收到发票,就可以税前扣除

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相关问题讨论
你好,就是供应商没有开发票,采购也要暂估,销售时对应结转成本
2020-03-29 14:37:27
您好!您说的这种公司涉嫌虚开增值税发票。是违法的。
2016-03-30 16:49:37
你好 没发票正常做账是可以的 , 不过没有发票不能所得税前扣除 ,年度汇算清缴时调整应纳税所得额交企业所得税 !
2019-11-27 10:06:26
您好,就是说您的成本实际上已经发生了是吗
2020-03-29 11:46:14
你好,肯定是需要发票才可以
2020-06-24 18:11:41
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