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老师好，我司取得进口增值税专用缴款书，未进行数据采集和申报，我把它记在待抵扣进项税额里了。那月末这个待抵扣的进项税是以负数填进资产负债表的应交税金里对吗？这样资产负债表就平了，谢谢老师！
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2019-07-13
老师您好！小规模纳税人本季度没有开票，但是有280的增值税税控系统维护费，可以抵减增值税，我想问“增值税减免税申报明细表”本期发生额填写280，本期实际抵减税额一栏要填写吗？
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2018-10-18
超市实行实销实结的结账方式,可是当月的退货单用不用在实际销售金额上减去退货金额?比如实际销售200元,退货50元,这个退货款能不能在实际销售款中减去呢?
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2022-04-21
超市实行实销实结的结账方式,可是当月的退货单用不用在实际销售金额上减去退货金额?比如实际销售200元,退货50元,这个退货款能不能在实际销售款中减去呢?
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2023-03-01
企业做快手平台，实际到账金额是扣除平台技术服务费的金额，技术服务费平台给开发票。请问老师 确认收入是按照实际到银行的金额还是要加上平台的技术服务费？
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2022-09-19
汇算清缴--职工薪酬纳税调整明细表，工资薪酬账载金额 实际发生额 税收金额是应发还是实发，
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2022-10-13
老师，您好。请问下出口商贸型的公司的购进商品是这么做吗？
借：库存商品-xx 借：应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款-xx 我实际上进项税额是用的应交税费-应交增值税-不允许抵扣进项税额 ，想问下是用的哪个才是正确的呢？
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2019-08-26
老师，之前税金及附加余额还有应交印花税余额为0元。现在我们交印花税显示抵缴欠税，实际没有缴纳。现在计提和缴纳分录应该怎么做啊？
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2024-01-13
4,5月份有认证进项税额，没有收入，所以没有抵扣。6月有销项税额，申报的时候附表二中只显示本期认证相符的抵扣额，前期认证相符的抵扣额没有，是否可以抵扣？要在哪里填写？
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2018-07-05
发票合计金额大于实际付款金额的话，凭证上录入实际付款金额对吧，这样的凭证可以装订不
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2023-08-03
老师，新交接的一个单位，做的账和实际余额不符，我可以把实际的余额录入期初科目余额表吗？
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2022-03-02
纳税人采取以旧换新方式销售的金银首饰，应按实际收取的不含增值税的全部价款确定计税依据征收消费税，这里的实际收取是不是指要扣除旧货的价款的差价后的金额啊？
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2024-09-26
公司名义买新车抵税是一次性抵还是分几年抵完！？如果实际操作中把买车发票作帐一次抵了，留下相近金额原材料发票不上帐，这种作法有什么问题吗？！为什么？！
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2019-11-07
老师，就是相当于赠送客户的商品怎么处理呢，原价1千，折扣金额9百，实际发票金额1百
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2021-10-27
出头退回汇总表反馈表的免抵税额是不是没有意义，次月不会抵扣增值税？
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2022-02-12
老师好，公司老板不愿意多交税，实际上每个月都多认证了进项税额，这样操作会导致将来的某一天进项发票不够了，没有进项发票进行抵扣了，后期开出销项发票的时候只能是实打实的进行交税了，可是实打实的交税，老板到时候又不会同意，这个问题怎么解决呢？
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2024-04-22
老师好，公司老板不愿意多交税，实际上每个月都多认证了进项税额，这样操作会导致将来的某一天进项发票不够了，没有进项发票进行抵扣了，后期开出销项发票的时候只能是实打实的进行交税了，可是实打实的交税，老板到时候又不会同意，这个问题怎么解决呢？
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2024-04-22
消费税缴纳问题，购买的材料是应税消费品，可以抵扣生产产品销售时的消费税，产品实现销售了，抵扣材料消费税时，，可以像增值税那样，可以先把缴纳材料的消费税全部抵扣了，以后销售再全额缴纳，还是按领用材料比例，抵扣消费税！
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2019-04-24
某企业为增值税一般纳税人， 本年6月初，因管理不善造成一部分货物发生霉烂变质，经核实该部分货物的实际成本为60万元，该批货物于上月购入，适用增值税税率为13%，并于上月抵扣了进项税额。该企业6月份进项税额应转出( )万元。
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2022-03-18
购买税控盘进项税额全额抵扣咋做账
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2017-07-27
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