汇算清缴--职工薪酬纳税调整明细表，工资薪酬账载金额 实际发生额 税收金额是应发还是实发，

啤酒不是酒 追问

2022-10-13 08:57

如果是1月份把去年的工资都发放完毕了，账载金额 实际金额税收金额  三者金额不是一样的吗

郭老师 解答

2022-10-13 09:00

你好，是一样的，只要汇算清交之前发下去就是一样。

啤酒不是酒 追问

2022-10-13 09:04

各类基本社会保障性缴款 账载金额是应付职工薪酬-社保 贷方发生额吗  就是计提的单位社保部分    ，公积金也是这样吗

郭老师 解答

2022-10-13 09:05

对的，是的，是这么做的。

啤酒不是酒 追问

2022-10-13 09:10

最后一个问题 老师，资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表  我司租赁的房租2年  账务上在长期待摊费用-房租，这个房租需要在这张表里长期待摊费用里面摊销吗 ？

郭老师 解答

2022-10-13 09:10

对的，是的，需要填写的。