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进项税明细：本期认证相符的增值税专用发票（35栏）有进项税，但不能抵扣，要等到下个月，才能抵扣吗？
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2019-08-06
你好，老师，公司小汽车售卖，当时没抵进项，金额38834.95，3%税是1165.05，1%税388.35，请问增值税减免申报明细表如何填？
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2023-01-11
老师，您好，今年七月公司购买路虎车一辆，一般纳税人公司，车行开了发票，车行也去帮忙交了车的增值税。购车款基本户付清，发票当月到了，现在还填进申报系统抵扣税款。请问整个流程的分录怎么做，谢谢，自己应交税费-应交增值税入哪个明细。
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2017-11-16
老师，您好，今年七月公司购买路虎车一辆，一般纳税人公司，车行开了发票，车行也去帮忙交了车的增值税。购车款基本户付清，发票当月到了，现在还填进申报系统抵扣税款。请问整个流程的分录怎么做，谢谢，自己应交税费-应交增值税入哪个明细。
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2017-11-16
老师，您好，今年七月公司购买路虎车一辆，一般纳税人公司，车行开了发票，车行也去帮忙交了车的增值税。购车款基本户付清，发票当月到了，现在还填进申报系统抵扣税款。请问整个流程的分录怎么做，谢谢，自己应交税费-应交增值税入哪个明细。
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2017-11-16
自查补交了去的年增值税，应该怎么做账去年的增值税
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2018-07-09
账上的应交增值税可以和申报的增值税数目不一样吗
1/895
2019-05-10
怎样导出单位帮员工每个月提交的个税明细啊？
1/1010
2019-05-25
你好，我买苹果的时候忘记了，直接预估了含税的价格10，预估入账，后面开回开的票就变成了9.17事物和0.83的税，我现在怎么做账了？？？求教老师明细
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2020-04-05
收到超市预存卡发票，可以入账吗？没明细，没税率
如果是礼品，怎么做账？
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2019-08-19
前几天公司扣税里面的钱不够，我自己从自动取款机里用私人的卡转到公司账号。如果做账会需要明细吗？
1/1074
2016-09-19
老师，抖音的结算账户有微信跟聚合账户，这两个账户结算的钱扣除一系列的费用后，才是我们提现到银行的钱。结算账户的资金报表的收入不是当月的收入也有上月的收入。比如我九月订单10万，报税了10万。但是抖音九月的资金报表的资金账户有微信的入账很出账明细。九月的资金报表的到账一部分是八月的，一部分是九月的共计收入8然后扣除了费用1，只有7万是可以提现到银行的。我应该怎么做账呢
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2021-11-27
小规模开专票，增值税那块分录要结转吗
我们公司的会计说要下面这样，我有点乱啊
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费——应交增值税
借应交增值税
贷未交增值税
缴纳时：借未交增值税
贷银行存款
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2021-07-28
老师，物业公司小规模纳税人，应交税费明细科目有吗
1/922
2019-04-30
当月计提增值税，借，应交税金-转出未交增值税，货，应交税金-未交增值税，对吗？
1/444
2018-05-30
月末的应交税费-应交增值税-销项税，一定要转到应交税费-应交增值税-未交增值税么？
1/682
2018-11-23
老师，当月账上应交税费-应交增值税账户为借方余额是8万元，我当月要交税5万元，剩下的是留抵税额，月末我做了一步结转增值税的分录 借：应交税费-增值税（转出伟交增值税）5万 贷：应交税费-未交增值税5万，我看了下科目余额怎么应交税费-增值税下面余额 比原来还多了变成了13万元，我做这步结转分录相当于又增加了应交税费-应交增值税的借方余额，这是不是有问题啊？
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2016-09-12
请问一下结转增值税税的分录是 借应交增值税-销项税 2
贷：应交增值税-进项税 1
贷方：应交增值税-未交增值税 1 是这样吗
1/281
2019-07-19
老师，我们是一般纳税人，购买税盘480，销项税额20.35，没有其他进项，请问我抵扣的时候怎么做账呢？我结转销项的时候是借应交增值税销项税20.35，贷应交增值税转出未交增值税20.35，借应交增值税转出未交增值税20.35，贷应交税费未交增值税20.35，在未交增值税这里是有余额的，那么抵扣480的税盘费怎么做分录
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2019-07-15
老师，我想问下，账务处理进项结转，应交税费-应交增值税-转出未交增值税这个科目设置来干嘛呢，我发现有很多科目都有一个中转的科目在里面，但是不知道为什么
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2020-03-04
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