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老师，我在专票认证系统认证了专票，而且可以查到认证抵扣明细了，为什么进项税额还不能传到广东省税务局呢？是还有哪些流程要走吗
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2021-08-11
这里代销了100件商品不含税为120万。税额19.2。为什么要计入进项税额啊？不是卖出去的货物吗
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2020-04-02
请问因为加计10%进项税额只在下期缴款时提现在分录 那请问在当期做附加税计提时 应该按什么金额计提呢
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2019-06-17
老师，请问，2019年有未抵扣的增值税-进项税额，年底需要做什么处理吗？
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2019-12-04
现实做账取得专票进项税可不可以计入应缴税费-待认证进项税额，等到下月初勾选认证之后直接计入应缴税费-进项税额？
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2020-07-02
老师您好，我们之前没有销项所以把进项放进待抵扣增值税，现在有销项了我是要把待抵扣的转到进项税额去吗？
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2020-07-06
增值税计算中可以抵扣的进项税额以及不得抵扣的进项税额有哪些
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2020-06-30
这个3%的税额可以抵扣进项税吗
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2020-06-13
本月销项税额899.06-进项税额857.08-期末留抵税额78.16缴纳电费进项税额151.28，电费的进项税额算进去吗，余额是负数，那月底要做账吗
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2020-07-24
老师，你好，请问购买方违约 ，支付给卖方的违约金，卖方是需要向买方开具发票，假如开具的是专票，买方拿回来后允许抵减进项税额吗
如果说是卖方违约，支付给买方的金额，买方无须给卖方开具发票，开收据给卖方即可，且不涉及到增值税对吗
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2020-09-11
公司这个月销售额100万，税额17万，购进50万，进项税8.5万，那计算税负率是不是用（17-8.5）/100=8.5%，8.5就是这个月的税负率呢？
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2017-07-24
请问老师，当时购进固定资产时抵扣了进项税额，现在销售时只需要按现在售价交13的增值税了塞，以前抵扣的增值税不做任何处理了吧
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2020-08-06
老师，1、工商年报申报，纳税总额是什么？2、如果公司没有销项，那么可抵扣的进项税额属于纳税总额吗？
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2023-02-15
老师，公司有内销和外销，年末，我将不可划分的进项税额计算不得抵扣的部分转出，请问分录该如何写，谢谢
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2025-01-15
2018年5月1日后，凭票扣除的情况下，取得（开具）农产品销售发票或收购发票的，以农产品买价和10%的扣除率计算进项税额，购进用于生产销售或委托受托加工16%税率货物的农产品按12%抵扣进项税额。
而实施农产品增值税进项税额核定扣除的纳税人（一般纳税人），以购进农产品为原料生产货物、提供服务的，计算进项税额的扣除率是所销售货物、提供服务的适用税率，即销售税率适用16%货物的，按16%计算扣除率，销售适用10%税率货物或服务的，按10%计算扣除率，销售适用6%税率服务（餐饮）的，按6%计算扣除率，
请问老师，上述内容是否正确？以及核定扣除是什么意思？
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2019-10-17
申报国税时忘填固定资产（不含不动产）进项税额抵扣情况表不影响缴税金额是要到大厅补填还是下月申报时补填
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2017-10-17
1、进项税额抵扣，停车费、房租、物管费分别属于什么项目进项抵扣？2、公司购买的吸尘器，电脑是不是现在都算固定资产？是不是要填写《固定资产（不含不动产）进项税额抵扣情况表》？
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2017-09-06
固定资产(不含不动产)进项税额抵扣情况表, 这个表格需要填写的吗?如果没有区分固定资产可以的吗?
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2017-06-06
2月有这几种进项金税盘技术服务费免税280、进项税额转出4485.52、本期认证并抵扣进项税额4589.3，应该怎么填
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2019-03-12
这个票我记账并已认证后对方作废了，次月报税后税局要求我们做进项税额转出并补交了税款，当时分录是借原材料贷进项税额转出，现在对方重新开了这张票我该怎么处理呢
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2017-11-30
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