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销售材料1000公斤，收到银行存款，发票金额20000，税3400.怎么做分录
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2015-12-05
公司帮客户代购产品，借，其它应收款，贷，银行存款，归还时做相反分录，客户不要增值税发票，发票开的公司名字，公司用来抵进项，分录怎么做
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2017-06-07
现在收到顺丰的专用发票付款的已经做了借管理费用 贷库存现金，现在收到发票怎么做账啊
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2018-08-27
生产型企业，开红字负数发票，要红冲上月的成本，但是红冲的那个库存商品和现在要结的商品不一样，红冲的那个商品有库存了，还要怎么调整
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2017-01-04
甲公司购入L材料一批，专用发票上记载的货款为30万元，增值税税额48000元，发票账单已收到，计划成本为320000（280000）元，已验收入库，全部款项以银行存款支付。请问这个会计分录怎么做？
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2019-11-05
老师，去年9月份我们预付过去一笔监控设备款，我做的是预付账款，当时没开发票 我是这样做的分录
借：预付账款—对方单位 3万
贷：银行存款 3万
现在对方单位把发票开给我们了 收到发票我这样做对吗
借：固定资产 3万
贷：预付账款—对方单位 3万
那这笔分录的摘要我该写什么呢
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2020-04-23
航天商厦向利达公司购进绵白糖20000千克,每
千克3元,货款共计60000元,增值税税额为
7800元,款已支付,每干克售价4元。商品验收
入库时,实收20500千克,溢余500千克原因待
查。经查,溢余500千克,其中60千克为自然升
溢,440千克为对方多发货。经协商,作为购进
依据对方补来的专用发票,用银行存款补付货
款。
要求
1、做出采购及入库的账务处理
2、做出溢余的账务处理
3、做出溢余结果处理的核算
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2021-07-01
老师，货款和运费一起打给供应商，供应商只开货款发票给我们，我们永远不会收到运费发票，请问，我把运费做到库存商品的成本里，这个运费拿什么做原始凭证呢？
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2020-07-16
公司自建办公楼的设计和勘察费银行支付的，借在建工程，贷银行存款对吗？之后又回来的是专用发票怎么做账？
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2021-04-11
入库单是不是备在进项库存商品后面，出库单是不是备在销售发票后面结转成本？有具体文件吗？
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2021-05-22
如果进项发票这月不认证还做凭证吗？还是只做库存商品的凭证，下月认证下月再做发票凭证？可和现金流量就对不上了
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2017-03-11
老师，2017年多开了160万工程发票，也多收了160万，当时入账分录为:借:银行存款，贷:主营收入，销项税额。现在红冲以后要如何分录？
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2019-12-11
电子税务局领用发票，为何领票数为零，但结存有余额？请问应如何操作
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2022-06-13
你好 我想问一下之前计提的成本时候做了 借成本 备抵进项税 贷应付账款 那我纳税调增是根据成本的金额还是应付账款的金额来调 收不到发票 所以是根据哪个金额来调吗
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2022-03-29
公司账应当根据什么来做，根据老板给的单据，还是银行进出账和现金进出账？如果现金银行进出账做，有些业务开不上发票做不了账，那么跟银行账单做下来不一致，这种情况怎么办？
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2019-02-24
我们是新公司，公司去年成立的，到现在还没有开始生产，前期购买用品及一些费用发票，今天老板给我一堆，首先我是不是根据那些发票填写凭证呀
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2018-05-14
有的公司是把账给代理公司在做，那每次只寄费用发票和专用发票给外账，像领料单都没有寄给外账过，工业企业算成本的话，外账根据什么算成本呢？
1/562
2018-09-17
老师，上月原材料暂估入账已经结转成本了本月发票来了红冲暂估后怎么做，红冲之后，根据发票金额录入原材料就可以，那分录怎么写呢？有完整的吗？
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2019-05-22
上个月暂估费用10万，这个月收回上个月的费用发票1万，请问这个月冲回暂估是冲多少钱？？？是否可以根据实际收回的发票分月冲暂估，年底一次调整？？
2/825
2021-09-17
3月发票开错了，客户已抵扣认证，4月客户现在确定退货，也申请过红字发票，我公司是不是直接根据信息表，导入信息表，直接开具红字就可以了
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2019-04-19
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