;)
我第四季度申报时 资产负债表中的应交税费 和未非配利润的金额填错 该怎么办？ 谢谢老师
2/1192
2017-02-23
老师我想请教一下，我是小规模，都是无票收入，第二季度的收入当时已经是未税金额了，但是我申报的时候忘了又除了一遍1.01，我这个季度应该把差额加上申报是吧？但是我的增值税及附加费默认的是加完以后的收入带出来的金额，这样的话我的申报表和我的利润表的收入金额又不一样了,我该怎么调整呀？
13/23
2024-10-11
我要计提增值税 每个月正常的事销项税-进项税=未交增值税，但如果出现进项税转出的这种情况，是要销项税 进项税转出-进项税吗，才是我这个月应交的未交增值税对吗
1/792
2018-01-09
您好，上年的附加税忘了计提，在本年初计提，补计提分录为：借：利润分配―未分配利润
贷：应交税费――附加税
这样对本年的利润表有影响吗？会出现在今年利润表“税金及附加”栏吗？
1/2512
2019-06-04
老师，请问第4季度本年利润累计数22937.6全年未分配利润是-13701.33无票入库金额18000，第四季度交企业所得税吗，年交企业所得税吗，怎么算？
3/383
2022-02-24
老师好，我交增值税的时候，会计科目借：应交税费-增值税（未交增值税）贷：银行存款
这样正确吗
1/592
2020-07-09
小规模纳税人，应交增值税月末怎么处理？需要从应交转到未交增值税吗？用不用计提附加税？
1/3232
2018-11-12
月初申报交税时，借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款 这个会计分录用什么做原始凭证
1/1064
2017-02-13
我在看财务报表时，有应交税金、未分配利润、所有者权益都为负数，请问这些分别是什么含义？
1/1080
2014-09-18
老师问一下先进制造业可抵扣进项税额加计5%，抵减应纳增值税 本月原来我需要缴纳增值税20万元，税金全部抵减了 会计科目是不是 借 ：应交税金-未交增值税 20万元 贷 营业外收入 20万元
2/859
2023-11-03
我这有20万未抵扣完的17个进项转到了未交增值税科目,又有两千块六个点的销项（以前的营业税目）,这两千不能抵扣要缴纳的,怎么做帐呢？如果结转到未交增值税就无法反应交纳行为,还是继续做在应交营业税科目好呢？
2/407
2017-02-13
老师好，留底抵减欠税，借：应交税费一未交增值税贷：应交税费一应交增值税进项税，借：应交税费一应交增值税进项税，货：营业外收入对吗，
4/463
2022-05-07
"现代服务业，销项1000，进项500，进项税额加计抵扣税额50。
月末结转分录：
借应交税费-应交增值税-销项税额1000
贷应交税费-应交增值税-进项税额500
应交税额-未交增值税500
实际缴纳：借应交税费-未交增值税500
贷银行存款450
营业外收入50
是这样做的分录吗？"
1/183
2023-03-15
单位已撤并，未交接手续，请问接收单位可以动用旧单位的资金吗？
1/423
2019-11-05
教育费附加应该记起他应交款还是应交税金呢
1/558
2020-04-25
企业取得交易性金融资产时所支付的价款中包含了已宣告但尚未发放的现金股利或已到 付息期但尚未领取的债券利息，构不构成金融资产的初始入账金额
1/476
2019-01-22
应交税费-未交增值税这个科目有余额，但是税款已经缴纳，要怎么平账呢
1/2332
2019-02-26
小规模纳税人同时设了应交增值税和未交增值税，每月结转会有问题吗？
1/767
2018-04-11
8月的进项已经认证并抵扣,11月税务局要求转出不得抵扣并补缴了税款。借：应交税费-进项税额转出，贷：应交未交增值税。借：应交税费-应交未交增值税，贷：银行存款。这样做对吗？这次进项税额转出就一直挂在资产负债表中应交税费的借方吗？
6/566
2020-01-03
您好，老师！应交税费-应交增值税-转出未交增值税年末出现借方余额，该如何做账务处理？
1/649
2023-03-23
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
