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你好老师，请问为什么运费可进行进项税额的抵扣，而不是当混合消费行为处理，销项税额：（5000*200+1000）*0.13
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2023-03-22
现在小规模纳税人月结转免税税额，是计入营业外支出还是其他收益？疫情期间免得那2%是不是不用列出来，直接做1%？
1/1165
2020-04-26
老师，所得税申报A类咋不能自动带出减免税额，要在哪里填呢？
1/617
2020-03-13
填写城建税等附加税申报表时，在计税依据里边增值税有一般增值税和免抵税额这两项怎么填写
1/6020
2018-10-21
老师 我怎么查5月的留抵退税的金额 是在哪个期间段
1/667
2021-08-14
求当期增值税进项税额和该公司转让固定资产应缴纳的增值税怎么算
1/1140
2017-09-25
在报小规模增值税时显示票表对比不通过是什么原因呢？
比对结果信息 1 票表 增值税普通发票销售额比对 提示 不通过 当期销售额填报异常 当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计299193.74+8975.82元。相差金额308169.560000元 类似于这样的
1/3253
2020-07-03
在报小规模增值税时显示票表对比不通过是什么原因呢？
比对结果信息 1 票表 增值税普通发票销售额比对 提示 不通过 当期销售额填报异常 当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计299193.74+8975.82元。相差金额308169.560000元 类似于这样的
1/2424
2019-04-12
冷库周转匡，买太贵就是租的，同事就以为对方开的进项税像在建工程这样处理60%本期抵扣了。40%，做在不动产待抵扣的。12月做账发现有问题，长期待摊费用税额应一次性抵扣，12月报税也是40做在不动产待抵扣的。现在12做账，是借进项税8000.借待抵扣-8000。还是做在贷方待抵扣税额8000.1月报税怎么从不动产待抵扣转入进项税额呢
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2019-01-02
请教老师，购买金税盘的分录和月底抵扣的分录
购买时 借:管理费用
贷:库存现金
抵扣时 借:应交税费 应交增值税 减免税额
对吗？
1/444
2016-07-13
12月份付了航天的服务费，330可以抵扣的，我进项发票多，所以这个月不用抵，那月初申报增值税要填减免申报明细表吗？还有税额抵减情况表？
1/720
2017-01-05
老师，上期有留抵，本期应交增值税减掉上期留抵就不用交增值税了，还剩留抵，本期还需要做结转增值税吗
2/303
2022-10-19
老师，上月有份销项税票没能正常作废，现在只能红冲，但红冲的已缴增值税税额和附加税额能抵减红冲当月的增值税税额和附加税税额吗？
1/1038
2019-09-03
我是餐饮行业小规模，做学生快餐配送的，开票时开出的是免税发票，客户支付的也是那个免税的餐费金额，但是增值税报表里有个本期免税额，这个账务处理，做成营业外收入，营业外收入可以损益结转了，但免税额这个数据一直在负债表应交税费里[图片][图片]就是免税额做入账务处理，永远挂在账上了，[图片]应交税费减免税这样处理，余额永远在，想清掉余额，怎么做分录呢
1/492
2022-04-20
账上增值税金额与纳税报表上期末留抵税额差一分钱2.附加税一直没有计提，交的那个月做分录借：营业税金及附加贷：银行存款
这样可以吗
！！！
1/1673
2018-10-31
请教老师个即征即退的问题。我们公司留抵税额还有很多，但是即征即退的税额是不是也得单独先交后退呢？另外，因此产生的附加税会退吗？
1/1103
2020-04-07
增值税留抵税额的帐务处理？
2/643
2020-08-09
增值税留抵税额抵减欠税，增值税报表怎么填写
1/2635
2021-10-28
企业有没有必要办理增值税增量留抵税额退还？应该怎么权衡这个问题
1/1157
2021-09-23
老师，请问一下在什么情况下可申请增值税留抵税额退税？怎么操作，需要什么资料吗？
1/1140
2019-08-16
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