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所得税怎么计算，本季度的，比如2季度14万 ，本年累计利润总额为8.7万，所得税怎么计提，去年亏损20万，这个月还需要缴纳所得税吗？
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2017-07-12
老师，小规模纳税人的附加税每月需不需要计提？
是月末计提还是说到了季度末计提
是看季度销售额在决定计提不计提附加税吗？
1/3230
2018-12-17
小规模企业今年改成月不超10万，季不超30万免税，如果第一季度不超30万报税，第二季度没有开这么多发票，季度开发票不超9万，两个季度变化有什么影响吗
1/645
2019-02-25
老师您好，小规模的本月未开票，如果在次月补开本月未开的票又超过10万了，但是季度又不超30万，那么还要缴纳增值税吗
3/574
2019-07-08
我想咨询一个问题小规模企业一个季度开票92000，用缴纳增值税吗？
3/892
2018-12-31
老师，请问个体户也是一个月不超过10万，一个季度不超过30万不用缴纳增值税吧？
1/978
2019-06-13
小规模差额缴纳增值税，季度不超过9万，这里的9万是根据全额的9万，还是差额的9万呢？
1/577
2018-01-15
公司是属于工程设计的，当期如果没有取得费用发票的话，到下个季度的话就没办法进行这个季度的企业税的扣减是吗，那不这个季度就要白白缴纳工程收入的企业所得税了。
1/484
2017-08-09
老师你好，我想请问季度企业所得税申报跟汇算清缴有什么关系？
大家都说季度是预交？这点我不太理解。
我每个季度企业所得税都是按收入减成本缴纳的，那我就不存在预交了呀？
2/616
2018-12-05
你好，老师，小规模纳税人，上个季度已经报完税了，这个季度发现上季度有一笔账做错了，其他应收款做成了其他应付款，这笔错账可以反结账改了吗？那财务报表是不是也得改？
1/1929
2019-12-23
想请教一下，本季度销售额未达到30万元，但是本年累计销售额超过90万元，是不能享受免征增值税的，若4季度后即全年没有超过120万元，那我本季度缴纳的增值税会退还吗
1/787
2019-10-17
小规模季报的时候有个税率填错了导致多交了税，可以在下个季度做填整吗？
3/678
2020-07-03
1.一般纳税人以前年度亏损可以在季度申报表弥补亏损不？可弥补的情况下无论那个季度都可以吗？在年报时企业所得税亏损明细表再体现一次吗
1/1096
2017-01-12
您好老师，请问2020年第四季度的所得税当时忘记计提了，在今年第一季度计提缴纳的，在2020年的年度利润报表里减所得税那一栏还要填上金额吗？
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2021-05-12
老师，我们是个体户定额，国税定的收入是65000元/月，我们是按季度交纳。地税个体生产经营所得额一季度减除项是30000元.这个合适吗？以前定额是90000元/月的时候一季度减除项是90000元。
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2018-10-17
小微企业。 一般纳税人商贸企业。 请问老师。 第三季度交了680. 假如 第四季度的利润总额为140000。 净利润为140000. 请问优惠政策下怎么计算第四季度的应交所得税额。 请老师列明计算公式
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2018-01-12
小规模超过500万自动生成一般纳税人 500万是不含税销售额？连续滚动12个月是按季度？比如2023年3、4季度 今年1、2季度加起来不超五百万 还是按去年4月30日到今年4月底算？
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2024-05-20
老师好，实操课中：筹备期小规模纳税人企业所得税申报填写的从业人数季度平均值为什么是15，而不是2呢（第四季度从业人数平均值是15/2=8, 四个季度的平均值是 8/4=2）
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2022-11-16
老师，我一季度产生利润了，财务报表正常按有利润的申报了，但是所得税季度报表利润总额那里没填数，然后报表风险提示也扫描通过了，所得税等以后季度一起缴纳这样做没事吧？
4/17
2025-05-31
小规模纳税人，季报。第四季度的资产负债表季报数据，还有资产负债表的年报数据，也都是12月的数据吧？
3/1001
2019-01-09
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