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供应商的期初数入错了，期初有欠款，入成了期初是平账，现在要付这次货款，怎么做分录账才会平呢
1/1135
2018-11-27
老师，我找了好多资料，也没明白税点。税点是起征点吗？一般购货方会要求采购谈供应商压低税点，为什么供应商税点越低，对购货方来说越好？税点是供应商自己可以调的吗？税点怎么计算啊？
1/1541
2019-10-10
能不能用外埠存款,银行汇票与银行本票直接转账给某个公司的银行账号?????例如用这三种票直接转还供应商银的欠款,直接转账到供应商的银行账号??????
1/994
2019-09-19
就是我们现在拿的一个货,实际可以说不含税的单价,单要开票要加11.5个单,但是11.5个点的钱是给现金供应商的,不和货一起走,这个实际我们的单价该算哪个?
1/1084
2018-12-06
商贸公司可以直接让供应商发货到客户端吗
1/460
2023-12-06
收到供应商开的增值税专用发票，发票上没有收款人和复核有没有影响？
1/1158
2019-09-27
买东西供应商只给了发票，没有出货单，和材料清单，能不能做账，只有发票
1/848
2019-01-07
老师，请问供应商去税务局代开的发票，是哪种发票还要单位自己的章啊？
2/707
2020-06-11
我公司设备供应商的客户也是我公司的材料供应商，现在是材料供应商欠我公司设备供应商10万。现在我公司直接把款付给设备供应商10万，这样话的把两个供应商10万款都还了，这比业务要怎么做分录，还有是否存在税收风险？
1/483
2018-03-15
老师， 付给供应商的货款没有开发票的是不是都应该做到预付账款？
1/738
2022-11-18
老师，请问下供应商不含税价格39600元，税后价格43560元，供应商认可发票开票金额45936元，我们付款43560元，实际付款金额要发票金额一致，我们该怎么减少税点损失呢
6/909
2018-12-28
你好，我们7月的供应商的增值税专用发票开错了，但是已经扎账了，供应商给我们重开，但是要求返还发票这个怎么弄把发票从账里面取出来吗？重开后怎么做账务处理？
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2023-08-21
应付账款按供应商核算的，暂估时应付账款的供应商写什么呢？实际是发给劳务人员的劳务费，该怎么做
1/898
2019-04-09
我们是酒店行业，采购的原材料，5月我们已经认证做进项税了，供应商后来发现发票开错，6月份将此发票作废了，让我们给开了红字发票，供应商又重新给我们开发票，这个账务该如何处理。
1/755
2018-06-21
你好，想问下我们因质量问题扣除供应商的货款应该要开具发票吗
1/3843
2019-05-16
老师，供应商开了电子发票发链接给我，但如果电子发票被对方作废了怎么办？
1/3814
2020-12-22
老师请教个问题，我们从供应商那拿货，如果我们要发票供应商会加7%个点。会按照10万/0.93来算这个应付金额，我们直接把这个应付金额直接转给供应商，客户会把我们私账减掉10万；如果我们要10万发票，也只付10万款项，那这样供应商会按照10万/1.07这个数据来减掉我们的私账，他们这个依据是什么
1/310
2023-03-31
不小心开转账支票给不含税的供应商后果严重吗.供应商已进账了,我们公司做外账
1/1208
2015-11-14
老师好，请问企业在19年实际发生的费用，比如物业费，以及从供应商处采买物品，还没有付给供应商款项也未取得发票，能否在汇算清缴时扣除？如果取得发票还没付钱又能否在汇算清缴时扣除呢？
1/330
2020-03-16
收到的供应商开来红字发票，怎么做账，进项税额是转出还是直接抵扣呢？
1/910
2020-05-26
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