;)
你好，留底的税额抵减了应交税费这样做分录
借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）3000多，贷；应交税费——未交增值税 3000多 缴纳的时候是0 怎么做分录？还是分录做到这一步可以了？如果做到这一步，未交增值税账上有余额怎么处理呢？
1/433
2020-05-09
老师，您好，我想问一下去年12月份购买的金税盘到现在还没有抵扣，因为一直都是进项税额留抵就不能全额抵扣，那该怎么办，会不会形成滞留发票呀？
1/413
2019-10-09
有20万的进账，这次开了的销项5万多，我是一下都认证了留底，还是用的时候在认证
1/329
2022-03-23
老师您好，期末有留抵税额分录是不是 借应交税费-应交增值税-待抵税额234 贷应缴税额-应交增值税进项转出234
1/722
2019-04-12
生活服务业加计抵减怎样计算，当期销项税额17751.64,当期进项税额39160.75走的是待抵扣进项，上期留抵31240.83。上期留抵不享受优惠政策。请问这个该怎样计算
1/200
2024-04-10
查账发现账面金额比留抵金额少了0.01，是什么原因呢？
1/985
2017-09-02
老师，比如我们18年底之前预交的税款被审计调到其他流动资产-待抵扣进项税和预交增值税下了，本来我应交税费下还有留底的，但现在没有了。那我到1月开票的有销项税该怎么办呢？怎么冲呢？
1/2618
2019-05-09
当月没抵扣完6282元进项税，20栏留抵税额2221.81元，这笔2221.81元需要新做分录？如需要做，分录怎么处理呢？不需要做，这笔2221.81元是在应交税费-应交增值税（进项税额）借方余额吗？
1/568
2022-10-14
老师，比如本月销项30000进项15000上期留底10000是否本月缴纳五千，分录怎么写呢？谢谢老师！
1/634
2019-04-26
购销合同符合三流一致。是每发生一次业务就要一份合同。还是只要有一份留底就行。
1/882
2019-07-04
请问:进项税额和销项税额三级名细科目，是要到年底才能结平吗？
还是每个月月底需要结转到“转出未交增值税科目”下给结平呀？
1/800
2020-02-11
18.12没有销项，只确认了成本进项，进项税额在借方留底，并认证了，结转税金分录可以是借应交税费-增值税-转出未交增值税贷应交税费-增值税-进项 吗？代理记账做的是借应交税费-未交增值税 贷应交税费-增-进项
2/1115
2019-03-27
老师您好，上个月月底开出去的发票，没有及时做账，能不能做在下个月？我们外账会计每个月的进项发票都是凑着开的，差不多了就不认证了，留着下个月认证，这个月月底已经认证了，月底又开出去一张发票，她说又要补认证一些进项。能不能不补，留在下个月去做账
1/2102
2019-08-02
收到的进项远远大于销项，可不可以按照销项金额来勾选认证，还是必须全部勾选认证后留抵
2/1729
2020-07-06
就是我这月进项数量是844件.19万元.销项是844件15万元..
这样我不是多了4万元出来么。可以留抵到下月进行抵扣么 ，但这数量没有只留金额可以么
1/1125
2019-06-10
老师你好，我现在报税，本月没有税金，还有留底，为什么金税盘的服务费抵扣不了，是不是没有税金不许抵扣呀，提示21行和23行不对
0/411
2017-11-10
留底 250 开票销800 进项700。哪还用做一笔未缴增值税分录吗？ 附加税也不交税那申报时候甜数据吗？还是空表保存？要不要计提附加税？
1/313
2019-07-30
老师！税管员要我们提供销售合同之类的东西到税务，只是要提供给其备查不应该把合同盖章交给税务留底吧？税管员也是刚来的
6/1527
2022-03-21
老师你好：我在办理增值税制度性留底退税操作中监控类型框中出现强制监控，我平时报税交税非常及时从不拖欠，为什么会这样呢？
1/611
2022-05-24
18年开的一张专票是16%的税率，当月抵扣留底没交增值税，现在发现当时税号开错了，现在需要冲红，跟现在税率降成13%没有关系吧？
1/791
2019-07-25
深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料
粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证
