送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-07-30 17:21

你好,只需要做结转进项,销项到转出未交增值税,不需要结转到未交增值税
附加税计税依据填写0,不需要计提附加税

Shadow 追问

2019-07-30 17:23

好的 谢谢。做转出了对科目余额表数据也没什么影响吧?

邹老师 解答

2019-07-30 17:23

你好,你所指的做转出了是转出的什么?

Shadow 追问

2019-07-30 17:24

就是结转到未交增值税

邹老师 解答

2019-07-30 17:33

你好,应当是结转到  转出未交增值税,不需要结转到未交增值税

Shadow 追问

2019-07-30 17:44

因为上个月做错了。我结转了。但是发现数据并没有影响

邹老师 解答

2019-07-30 17:46

你好,对总的数据是没有影响的,是对明细数据有影响

Shadow 追问

2019-07-30 17:58

好的 明天我看哈。谢谢

邹老师 解答

2019-07-30 18:29

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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