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彩虹为生产型“免抵退”企业，征税率17%，退税率13% (一) 购料：15年06月免税进口USD10万元，国内购料人民币80万元（含税价），全部取得增值税专用发票。 (二) 销售：内销米琦20万元(含税价)，转厂给捷普HKD60万元，单证齐全的直接出口给年利达USD20万元 RMB：HDK=1：0.78947,USD:RMB=1：6.1207 (三) 其他：计划进口值2300万元，计划出口RMB6500万元 计算：（1）本月进项税额 （2）本月销项税额 （3）本月进项税额转出
1/1040
2018-10-30
根据税务公告2019年第39号文，留抵税额退税制度，自2019年4月税款所属期起，连续六个月（按季纳税的，连续两个季度）增量留抵税额均大于零，且第六个月增量留抵税额不低于50万元。可以向主管税务机关申请退还增量留抵税额。
我的问题是，如果公司第六个月（2019年9月）低于50万，但第8个月（2019年11月底）才超过50万，那么2019年12月可以去申请增量留抵退税吗？
2/38192
2019-12-28
我们是苗木销售，按照甲方要求已栽植完苗木，上个月对方通知我们开发票，我们开的免税苗木发票，这个月对方不承认了，把发票退回来了，该怎么做账啊？发票虽然是免税的，但是也跨月了啊
2/694
2019-09-30
冲红发票的税钱是直接可以退还是只能抵下个季度的 就是我下个月没超过30万这个税金还能退吗
1/1959
2019-10-21
请问大家，我把退税发票勾选成了抵扣发票。现在应该如何解决？如果无法撤销，这批发票还能继续退税吗？
1/1340
2018-11-30
是外贸企业，有一个出口商品由于进项发票的问题不能退税，只能做免税，怎么操作
1/1778
2019-03-30
已缴纳印花税。现在签订补充协议，约定对原租期内的3个月免租金，是否可以退税？
1/902
2020-11-29
看不懂这个报表，问减免所得税额数值和本期应补退所得税额，怎么计算得出来的
2/680
2021-12-24
老师，一般纳税人收到供货商自产自销免税发票10000如何计算抵扣进项税额？
1/1529
2020-07-29
老师好，我是一般纳税人，请问收到农业生产者开来的免税发票，我怎么抵税？
1/159
2023-12-21
一个企业如果从小规模纳税人那里购买了免税农产品，进项税可以抵扣吗？
1/2032
2018-11-13
老师 一般纳税人销售不是自产的免税农产品 增值税是多少 进账怎么抵扣
2/3521
2020-11-17
管理费用中进项税需要在应税与免税收入间按比例计算抵扣还是转出吗
1/1230
2022-06-18
彩虹为生产型“免抵退”企业，征税率17%，退税率13% (一) 购料：15年06月免税进口USD10万元，国内购料人民币80万元（含税价），全部取得增值税专用发票。 (二) 销售：内销米琦20万元(含税价)，转厂给捷普HKD60万元，单证齐全的直接出口给年利达USD20万元 RMB：HDK=1：0.78947,USD:RMB=1：6.1207 (三) 其他：计划进口值2300万元，计划出口RMB6500万元 计算：（1）本月进项税额 （2）本月销项税额 （3）本月进项税额转出
1/749
2018-10-30
企业是自来水生产、销售，收入有一部分上税，有一部分免税，那么进项税按什么比例抵扣上税那一部分的。例如：我们收到农户水费10000元（免税），单位水费20000元（11%税率），进项有6000元，那么怎么算抵扣？
1/751
2017-07-14
企业是自来水生产、销售，收入有一部分上税，有一部分免税，那么进项税按什么比例抵扣上税那一部分的。例如：收到农户水费10000元（免税），单位水费20000元（11%税率），进项有6000元，那么怎么算抵扣？
1/1167
2017-07-14
老师，我本月开增值税发票69000，增值税2009.7增值税属于免税的，这个本期发生额和本期实际抵减税额都填2009.7吗？减免性质怎么选择呢？
1/315
2019-01-15
续刚刚问的820金税盘抵扣的问题：已做的分录是：借应交税费-增值税-减免税款 820 贷：营业外收入-减免税 820 年底怎么做分录结转？
1/848
2018-01-05
您好，老师。疫情相符合的收入免税，成本不能抵扣。但是相应的办公费，房租是不是需要抵扣呢
1/922
2020-02-28
老师你好，4月1日起航空行程单可以抵扣，退票费可以抵扣吗
1/3626
2019-04-19
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