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老师上月进项认证未使用，申报表显示期末留底20115.16，是不是这月可以继续使用抵扣呢
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2018-02-28
老师 我们公司是装修公司，很多都是费用都没有收据，我可以自己弄一张收据留底吗？
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2018-10-30
老师，盘盈的资产放到待处理流动资产损溢，但是当月不处理，留待年底再处理可以吗？
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2016-06-13
当月没抵扣完6282元进项税，20栏留抵税额2221.81元，这笔2221.81元需要新做分录？如需要做，分录怎么处理呢？不需要做，这笔2221.81元是在应交税费-应交增值税（进项税额）借方余额吗？
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2022-10-14
你好，留底的税额抵减了应交税费这样做分录
借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）3000多，贷；应交税费——未交增值税 3000多 缴纳的时候是0 怎么做分录？还是分录做到这一步可以了？如果做到这一步，未交增值税账上有余额怎么处理呢？
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2020-05-09
查账发现账面金额比留抵金额少了0.01，是什么原因呢？
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2017-09-02
老师您好，期末有留抵税额分录是不是 借应交税费-应交增值税-待抵税额234 贷应缴税额-应交增值税进项转出234
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2019-04-12
生活服务业加计抵减怎样计算，当期销项税额17751.64,当期进项税额39160.75走的是待抵扣进项，上期留抵31240.83。上期留抵不享受优惠政策。请问这个该怎样计算
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2024-04-10
老师：建筑施工企业，本期销项税额是348876.3元，认证抵扣的进项税额是28282.86元，上期留底税额是400239.14元，项目地预交的增值税是57614.68元，填增值税申报表附表四建筑服务预交本期发生额填的是57614.68元，本期申报抵扣也是57614.68元，期末余额为0，结果主表本期应纳税额为---57614.68元，提示修改附表四，请问老师应该怎么修改？
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2020-01-09
购销合同符合三流一致。是每发生一次业务就要一份合同。还是只要有一份留底就行。
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2019-07-04
老师，比如本月销项30000进项15000上期留底10000是否本月缴纳五千，分录怎么写呢？谢谢老师！
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2019-04-26
老师，比如我们18年底之前预交的税款被审计调到其他流动资产-待抵扣进项税和预交增值税下了，本来我应交税费下还有留底的，但现在没有了。那我到1月开票的有销项税该怎么办呢？怎么冲呢？
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2019-05-09
请问:进项税额和销项税额三级名细科目，是要到年底才能结平吗？
还是每个月月底需要结转到“转出未交增值税科目”下给结平呀？
1/800
2020-02-11
问题一：1月增值税销项7000元，1月增值税进项4500元 有以前进项税留底2万元，现在应交增值税（借方）进项税挂账。1月做了3张进项税票留底勾选，其中：5000元一张，1500元一张，1000元一张.
请老师帮忙做会计分录，万分感谢！谢谢！
问题二：当月有进项税 当月要低销项税，不需勾选吧？还是留着以后抵扣更好些？
问题三：勾选的三张发票，总计7500元，而销项税只有7000元，剩余500元怎么做账？
谢谢老师！感谢感谢！
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2022-02-07
18.12没有销项，只确认了成本进项，进项税额在借方留底，并认证了，结转税金分录可以是借应交税费-增值税-转出未交增值税贷应交税费-增值税-进项 吗？代理记账做的是借应交税费-未交增值税 贷应交税费-增-进项
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2019-03-27
老师您好，上个月月底开出去的发票，没有及时做账，能不能做在下个月？我们外账会计每个月的进项发票都是凑着开的，差不多了就不认证了，留着下个月认证，这个月月底已经认证了，月底又开出去一张发票，她说又要补认证一些进项。能不能不补，留在下个月去做账
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2019-08-02
老师，2018年3月留抵税额是15516.54元，2018年4月已开票收入不含税收入是22641.5元，销项税额是1358.5元，未开票收入不含税收入是477350.42元，销项税额是81149.58元，账务如何处理？
1/541
2019-04-19
借:应交税金_应交增值税~销项7110.21
应交税金~应交增值税~留抵税额4661.87
贷:应交税金~应交增值税~进项税额11772.08
老师这个分录是这样做嘛？
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2019-06-24
一般般纳税人服务业，有免增值税和纳增值税业务，用到试剂和耗材，把耗材调拨给集团内其他公司，现在需要缴纳增值税（包括日常纳增值税业务+视同销售部分），12月买了一辆机动车。问题1：:12月买的机动车的进项税可以抵扣我需要缴纳的销项税？问题2：机动车一张发票的进项税额大于所有的销售税额，这个形成留抵税额，下个月可以继续抵扣？
1/284
2020-12-28
请问一下老师~~~
当月没抵扣完6282元进项税，20栏留抵税额2221.81元，这笔2221.81元需要新做分录？
如需要做，分录怎么处理呢？
不需要做，这笔2221.81元是在应交税费-应交增值税（进项税额）借方余额吗？
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2022-10-14
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