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老师，请问应交税费-未交增值税科目借方有余额一块多钱，形成的原因是报税系统和开票的时候有一点点计算上的差别，那这个调整要怎么弄呀？
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2020-12-18
那也就是说应交所得税和应交增值税是一个科目只是明细不一样是吗？
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2023-04-22
你好，我4月计提增值税多计提了0.09，5月份红冲回来了，现在看应交税金数比我7月份多0.09，为什么会出现这种情况啊？我要怎么调整？
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2019-07-12
老师：7月份有缴纳的增值税0.79元，税务申报表没有显示，我的这个0.79元怎么做分录，现在我的这个0.79元在应交税费-未交增值税科目
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2022-10-07
应交税金贷方期初余额
2392869.26
销项0进项479.91
本期简易计税77233.58
结转增值税额是多少？
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2020-05-13
应交税费这个科目，下面有很多的明细科目，而且月末还要结转增值税。有点蒙。请问老师，有这方面的资料或者视频讲解吗？我想彻底理解应交税费这个科目，了解其来龙去脉，能够灵活运用。
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2020-03-07
老师您好，第四季度的那个应交税费增值税减免，忘记入账了，可以在2020年一月份入账吗？如果可以，应该怎样写分录？
1/1243
2020-01-16
老师， 应交税费-应交增值税（待认证进项税额）怎么增加科目
2/1520
2022-03-18
我们这个月认证了21张进项票 申报增值税时 系统只带出来4张进项票，操作时不认真没注意 实际应交2万的税，已经扣过税了导致多交21万增值税 这种情况下申请退税能退吗？
1/204
2023-07-08
想请问一下,如果单位是收支两条线的,但不是事业单位,是国企,目 前所有的收入都要上交财政,如果实现了增值税,增值税是价外税,是否上交财政的收入相对要减少
1/2787
2016-03-24
老师这里增值税不清楚怎么算得？不理解这里的借贷方和本期发生额，还有转出未交增值税什么借贷方？请老师解析下并告知如何计算增值税以及为什么这样算谢谢？
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2020-01-11
问过 没有满意这里增值税不清楚怎么算得？不理解这里的借贷方和本期发生额，还有转出未交增值税什么借贷方？请老师解析下并告知如何计算增值税以及为什么这样算谢谢？
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2020-01-11
上期有笔转出未交增值税贷方余额 负749.32，
1月银行交增值税2676.6
怎么做分录？谢谢老师
1/884
2020-02-09
建筑公司对外地项目开13%的材料发票需要预交增值税吗？
1/608
2023-12-20
应交增值税明细账怎么登？能不能拍照放上来看看
1/1436
2017-08-15
劳务公司开的1个点的劳务发票需要预交增值税吗？
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2023-12-16
转出未交增值税的帐务处理，如何做分录？
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2020-08-09
背景：企业第一次购买税控设备及维护费，可全额抵减。问：借 应交税额-应交增值税（减免税费） 820 贷 管理费用-办公费 820这个分录是申报留抵时做，还是在实际抵减增值税时做这个分录。因为企业是新企业，一直没有销售，留抵的税额比较多，这个820元，一直处于留抵状态未实际抵扣增值税。
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2018-08-13
老师，我想请问一下，货物出口后，根据退税税率，计算应收出口退税额：
借：应收出口退税款（增值税）
贷：应交税金-应交增值税（出口退税）这个已交税金-应交增值税（出口退税）怎么冲减呢，与哪个科目去平
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2020-02-29
借：应交税金 - 应交增值税 - 已交税金
贷 ：应交税金 - 应交增值税 - 销项税额 这个分录是什么意思，然后我想问下，我这月进项税额和销项税额都结转好了，有留底不需要交税，那接下来这个月的一笔分录是做所得税的计提吗？先过账还是先计提，计提是金蝶软件可以自动生成，还是自己要算？七八月才建账，9月份才产生的销售
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2020-10-11
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